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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
00492/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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90179/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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49.344.668/0001-45 - DA BUFFET LTDA
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Processo
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50600.001228/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK, COMPREENDENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRONTOS, INDUSTRIALIZADOS E BEBIDAS, INCLUINDO A MÃO DE OBRA E TODOS OS UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS (TIGELAS, TRAVESSAS, BANDEJAS, RECHAUDS, TOALHAS DE MESA, JARRAS PARA SUCOS, TAÇAS, COPOS, XÍCARAS, PRATOS, TALHERES, GUARDANAPOS, ETC.) PARA EVENTOS NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DOS TRANSPORTES - DNIT
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2024
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|
Vig. Fim
|
12/04/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 113.795,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 113.795,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.200.769,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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00492/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00492/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.001228/2024-10
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12/08/2024
|
12/04/2026
|
1.269.242,00
|
14
|
85.800,00
|
|
04/06/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 492/2024. O VALOR TOTAL DO CONTRATO N.º 492/2024 PASSARÁ A SER R$ 91.034,00, SAINDO DO ATUAL VALOR DE R$ 85.800,00, COM UMA VARIAÇÃO DE R$ 5.234,00, M FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO AUTORIZADO DE PARCELA DE REAJUSTE DE PREÇOS.
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12/08/2024
|
12/04/2026
|
91.034,00
|
1
|
91.034,00
|
|
26/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO PARA AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, AO CONTRATO Nº 492/2024.
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26/09/2025
|
12/04/2026
|
113.795,00
|
1
|
113.795,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002151
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.536,80
|
1.986,80
|
5.850,00
|
11.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001646
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.995,00
|
10.326,30
|
0,00
|
17.668,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
320
|
2026-03-16
|
50600.001228/2024-10
|
2026-03-20
|
2482.80
|
|
161
|
2024-12-13
|
50600.001855/2024-42
|
2025-02-20
|
1950.00
|
|
158
|
2024-11-04
|
50600.031960/2024-14
|
2025-02-11
|
5850.00
|
|
212
|
2025-06-04
|
50600.012416/2025-46
|
2025-07-31
|
7800.00
|
|
160
|
2024-12-13
|
50600.033526/2024-61
|
2025-02-11
|
4290.00
|
|
159
|
2024-12-13
|
50600.035562/2024-69
|
2025-03-17
|
2730.00
|
|
188
|
2025-04-14
|
50600.008523/2025-70
|
2025-04-22
|
1170.00
|
|
185
|
2025-03-24
|
50600.005310/2025-96
|
2025-04-01
|
1950.00
|
|
189
|
2025-04-14
|
50600.001855/2024-42
|
2025-04-23
|
2340.00
|
|
247
|
2025-07-23
|
50600.016309/2025-97
|
2025-07-24
|
1241.40
|
|
209
|
2025-06-04
|
50600.011780/2025-99
|
2025-07-28
|
1950.00
|
|
211
|
2025-06-04
|
50600.011780/2025-99
|
2025-07-28
|
1950.00
|
|
207
|
2025-06-04
|
50600.014117/2025-46
|
2025-07-28
|
3510.00
|
|
246
|
2025-07-23
|
50600.017202/2025-66
|
2025-07-29
|
2069.00
|
|
206
|
2025-06-04
|
50600.012416/2025-46
|
2025-07-31
|
1950.00
|
|
208
|
2025-06-04
|
50600.014188/2025-49
|
2025-07-28
|
1170.00
|
|
210
|
2025-06-04
|
50600.012388/2025-67
|
2025-08-21
|
1170.00
|
|
268
|
2025-10-03
|
50600.020187/2025-33
|
2025-10-07
|
1241.40
|
|
269
|
2025-11-05
|
50600.017202/2025-66
|
2025-11-18
|
2069.00
|
|
270
|
2025-11-05
|
50600.031575/2025-40
|
2025-11-11
|
2069.00
|
|
321
|
2026-03-16
|
50600.037030/2025-47
|
2026-03-18
|
1241.40
|
|
323
|
2026-03-16
|
50600.005051/2026-84
|
2026-03-17
|
2069.00
|
|
322
|
2026-03-16
|
50600.001788/2026-28
|
2026-03-25
|
2482.80
|
|
290
|
2025-12-05
|
50600.018665/2025-45
|
2026-03-30
|
4551.80
|
|
292
|
2025-12-05
|
50600.024776/2025-91
|
2026-04-02
|
4138.00
|
|
325
|
2026-03-26
|
50600.001228/2024-10
|
2026-04-01
|
3310.40
|
|
331
|
2026-04-17
|
50600.001228/2024-10
|
2026-05-05
|
2275.90
|
|
330
|
2026-04-17
|
50600.001228/2024-10
|
2026-05-05
|
2275.90
|
|
324
|
2026-03-26
|
50600.001228/2024-10
|
2026-04-09
|
2069.00
|
|
333
|
2026-04-17
|
50600.001228/2024-10
|
2026-04-22
|
6207.00
|
|
332
|
2026-04-17
|
50600.001228/2024-10
|
2026-04-22
|
1034.50
|
|
326
|
2026-03-26
|
50600.001228/2024-10
|
2026-05-19
|
3310.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
|
1
|
113795
|
113795.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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