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Órgão
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95464 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925000 - PMSP - SEGES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925000 - PMSP - SEGES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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926400 - PMSP/SFMSP
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
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Processo
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6410.2022/0011725-9
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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Informações Complementares
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PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6410.2022/0011725-9. CONTRA...
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Vig. Início
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14/09/2022
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Vig. Fim
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13/03/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.928,97
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 660,75
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Valor Acumulado
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R$ 7.929,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2022
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00031/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6410.2022/0011725-9
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14/09/2022
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13/03/2025
|
7.929,00
|
12
|
5.258,16
|
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14/09/2022
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00031/2022
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Termo de Encerramento
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14/09/2022
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13/03/2026
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0,00
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|
0,00
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13/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 6 MESES
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14/09/2023
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13/03/2024
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31.548,96
|
6
|
5.258,16
|
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13/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
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14/03/2024
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13/03/2025
|
63.097,92
|
12
|
5.258,16
|
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12/03/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO E CONSEQUENTE SUPRESSÃO
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14/03/2025
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13/03/2026
|
7.928,97
|
12
|
660,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
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1
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660.7475
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7928.9700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.278.098-**
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MARCELA CRISTINA ARRUDA NUNES
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Autoridade Competente
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***.258.448-**
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GIOVANNA GIANASI CAMPOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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