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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
|
250032 - SMSA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250032 - SMSA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250032 - SMSA/RN
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Número da Compra
|
90016/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.604.522/0001-30 - W TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
25017.002098/2024-67
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.560,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 380,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.560,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2024
|
00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.002098/2024-67
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26/08/2024
|
25/08/2025
|
4.560,00
|
12
|
380,00
|
|
17/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/08/2025 ATÉ 25/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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26/08/2025
|
25/08/2026
|
4.560,00
|
12
|
380,00
|
|
16/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/08/2026 ATÉ 25/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
26/08/2026
|
25/08/2027
|
4.560,00
|
12
|
380,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250032
|
2024NE000057
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.583,33
|
380,00
|
0,00
|
1.203,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2025NE000008
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.560,00
|
380,00
|
0,00
|
4.180,00
|
380,00
|
0,00
|
0,00
|
380,00
|
|
250032
|
2026NE000012
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.140,00
|
0,00
|
0,00
|
1.140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2026NE000043
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.500,00
|
1.220,00
|
0,00
|
2.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
124
|
2026-08-06
|
25017.000183/2026-52
|
2026-08-07
|
380.00
|
|
169
|
2026-09-02
|
25017.000183/2026-52
|
2026-09-04
|
380.00
|
|
206
|
2026-10-05
|
25017.000183/2026-52
|
2026-10-07
|
380.00
|
|
0000001609
|
2025-01-08
|
25017.000069/2025-41
|
2025-01-13
|
380.00
|
|
1659
|
2025-02-10
|
25017.000264/2025-71
|
2025-02-12
|
380.00
|
|
1707
|
2025-03-14
|
25017.002098/2024-67
|
2025-03-19
|
380.00
|
|
1751
|
2025-04-08
|
25017.000264/2025-71
|
2025-04-16
|
380.00
|
|
1838
|
2025-06-13
|
25017.000264/2025-71
|
2025-06-16
|
380.00
|
|
1793
|
2025-05-14
|
25017.000264/2025-71
|
2025-05-19
|
380.00
|
|
1846
|
2025-07-10
|
25017.000264/2025-71
|
2025-07-15
|
380.00
|
|
1891
|
2025-08-11
|
25017.000264/2025-71
|
2025-08-12
|
380.00
|
|
1967
|
2025-09-04
|
25017.000264/2025-71
|
2025-09-09
|
380.00
|
|
1979
|
2025-10-09
|
25017.000264/2025-71
|
2025-10-14
|
380.00
|
|
2058
|
2025-11-10
|
25017.000264/2025-71
|
2025-11-11
|
380.00
|
|
2098
|
2025-12-04
|
25017.000264/2025-71
|
2025-12-10
|
380.00
|
|
2138
|
2026-01-15
|
25017.000264/2025-71
|
2026-01-16
|
380.00
|
|
2175
|
2026-02-10
|
25017.000183/2026-52
|
2026-02-12
|
380.00
|
|
2214
|
2026-03-09
|
25017.000183/2026-52
|
2026-03-11
|
380.00
|
|
0000002256
|
2026-04-09
|
25017.000183/2026-52
|
2026-04-10
|
380.00
|
|
5
|
2026-05-19
|
25017.002098/2024-67
|
2026-05-20
|
380.00
|
|
44
|
2026-06-11
|
25017.000183/2026-52
|
2026-06-12
|
380.00
|
|
82
|
2026-07-09
|
25017.000183/2026-52
|
2026-07-10
|
380.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
380
|
4560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.884-**
|
PRISCYLLA FERNANDA ARAUJO DE MEDEIROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.052.874-**
|
SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.083.834-**
|
GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS
|
Gestor
|
|
***.220.768-**
|
JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.722.786-**
|
KENIA MÁRCIA MEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
