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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000534
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.703.783/0001-10 - VERSA DENTAL E MED LTDA
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Processo
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23111.027253/2024-62
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, MEMO N. 41/2024-DOR/CCS. PROCESSO N. 23111.027253/2024-62. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO N. 90001/2024.
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Informações Complementares
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15404805900012024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 7.656,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.656,72
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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2024NE000534
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000534 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.027253/2024-62
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26/06/2024
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31/12/2024
|
7.656,72
|
1
|
7.656,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2024NE000534
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M20RKG6000N - REITORIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.656,72
|
0,00
|
0,00
|
7.656,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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32405
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2024-08-02
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23111.027253/2024-62
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2024-08-23
|
7656.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RAIO X
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2
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246.46
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492.9200
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Material
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COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
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100
|
9
|
900.0000
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Material
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COMPRESSA GAZE
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200
|
29.4
|
5880.0000
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|
Material
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CIMENTO ODONTOLÓGICO
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10
|
35.68
|
356.8000
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|
Material
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FIO ORTODÔNTICO
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2
|
13.5
|
27.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.343.163-**
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JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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