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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.491.127/0001-04 - IMPERIO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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23485.001605/2018-55
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Objeto
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TERMO DE CONTRATO Nº 04/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER O IFCE - CAMPUS CAMOCIM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2018
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Vig. Fim
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18/04/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.591,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.632,60
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Valor Acumulado
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R$ 294.609,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.001605/2018-55
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18/04/2018
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18/04/2019
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68.461,29
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12
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6.170,54
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13/06/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2018 AO CONTRATO Nº 04/2018 REFERENTE A REPACTUAÇÃO DE VALORES CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO2018/2018 (CE000321/2018), REFERENTE AO SERVIÇODE RECEPCIONISTA. POSTO DE R$ 2.852,55 PARA R$2.942,32 - VALOR MENSAL DE R$ 5.705,10 PARA R$5.884,65 - VALOR ANUAL DE R$ 68.461,29 PARA R$70.615,80.
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15/06/2018
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18/04/2019
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70.615,80
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12
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5.884,65
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02/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°04/2018 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O IFCE CAMPUS CAMOCIM. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 54 AO 80 DA LEI 8.666/93. VIGÊNCIA 19/04/2019 A 19/04/2020. VALOR TOTAL: 70.615,80.
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19/04/2019
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19/04/2020
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70.615,80
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12
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5.884,65
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02/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018 PARA PRORRGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, QUESERÁ DE 20/04/2020 A 20/04/2020.
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20/04/2020
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20/04/2021
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74.094,48
|
12
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6.170,54
|
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20/04/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 04/2018 DECORRENTE DA CONVENCAO COLETIVA 2020/2021, DA LEI 13932/2019 QUE EXTINGUIU A CONTRIBUICAO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS E A MEDIDA PROVISORIA 932/2020 QUE REDUZIU TEMPORARIAMENTE AS ALIQUOTAS DE CONTRIBUICAO DOS SERVICOS SOCIAIS AUTONOMOS.O VALOR DO POSTO PASSARA PARA 3.171,39 E OVALOR ANUAL SERA DE 76.113,36.
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20/04/2020
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20/04/2021
|
76.113,36
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12
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6.342,78
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01/03/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 04/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCE CAMPUS CAMOCIM. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R$ 76.113,36
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18/04/2021
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18/04/2022
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68.461,28
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12
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5.705,11
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28/06/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 04/2018, CUJO OBJETO É SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA, DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021, COM NÚMERO DE REGISTRO NO MTE CE000173/2021. VALOR ANUAL DO CONTRATO (02 POSTOS) PASSARÁ DE R$ 76.113,36 PARA R$ 79.591,20
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18/04/2018
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18/04/2022
|
79.591,20
|
12
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6.632,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158961
|
2018NE800046
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2019NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2020NE800013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2020NE800118
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.336,75
|
6.807,23
|
0,00
|
7.529,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2021NE000005
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.958,60
|
0,00
|
0,00
|
72.958,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158961
|
2022NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.877,36
|
0,00
|
0,00
|
23.877,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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2
|
39795.6
|
79591.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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