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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.817.702/0001-50 - VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23051.000536/2018-62
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, A FIM DEATENDER A DEMANDA DO IFPA CAMPUS SANTARÉM.
Informações Complementares
Vig. Início 07/06/2018
Vig. Fim 09/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 514.573,08
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 514.573,08
Valor Acumulado R$ 514.573,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/06/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.000536/2018-62 07/06/2018 07/06/2019 74.573,08 1 0,00
07/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO DE GERENCIAMENTO, ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS. 07/06/2019 07/06/2020 74.573,08 1 0,00
05/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA. 08/06/2020 08/06/2021 74.573,08 1 0,00
25/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2018, (Processo nº 23051.000536/2018-62), firmado entre o Instituto Federal do Pará – Campus Santarém e a empresa VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência por mais 12(doze) meses do contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota. Fundamento Legal: Lei nº8666/1993 e decreto nº7892/2013. Vigência 09/06/2021 a 09/06/2022. Valor do contrato anual R$ 74.573,08. Data da assinatura 25 de maio de 2021. 09/06/2021 09/06/2022 514.573,08 1 514.573,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158518 2018NE800040 F20RLP01STN - GESTAO ADMINISTRAT. DA UNIDADE OU DA SUBACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2018NE800041 F20RLP01STN - GESTAO ADMINISTRAT. DA UNIDADE OU DA SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2019NE800038 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2019NE800039 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2020NE800006 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2020NE800007 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2019NE800025 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2021NE000007 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.672,93 0,00 0,00 31.582,82 5.090,11 0,00 0,00 5.090,11
158518 2022NE000003 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.837,94 0,00 0,00 4.837,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2022NE000004 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2021NE000002 L20RLP01STN - DESPESA SETEC SEMINARIO NACIONAL DE ACESSO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.645,45 0,00 0,00 14.174,80 10.413,27 942,62 942,62 8.528,03
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 8428 3.41 28739.4800
Material GASOLINA COMUM 585 4.05 2369.2500
Material GRAXA 2 26.5 53.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 100 28.95 2895.0000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 10 14.52 145.2000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 10 25.47 254.7000
Material ÓLEO LUBRIFICANTE 5 23.29 116.4500
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 20000 240000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 12 20000 240000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo