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Órgão
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95562 - ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIME...
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Unidade da Prestação do Serviço
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130222 - EDTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130222 - EDTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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130222 - EDTI
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Número da Compra
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00009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
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Processo
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007.00014889/2024-09
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (HOSPEDAGEM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/08/2024
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Vig. Fim
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06/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.464.067,49
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 3.154.689,16
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/08/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 007.00014889/2024-09
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07/08/2024
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07/08/2025
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29.055.396,96
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12
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2.421.283,08
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08/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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Contratação de serviços de hospedagem
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08/08/2025
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07/08/2026
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26.155.446,00
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12
|
2.179.620,50
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19/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PARA REAJUSTAMENTO DE PREÇOS COM PREVISÃO CONTRATUAL.
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM;
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07/08/2024
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07/08/2026
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27.411.579,94
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12
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2.284.298,33
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23/12/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
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23/12/2025
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06/08/2026
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33.875.548,18
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12
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2.822.962,35
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06/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (HOSPEDAGEM), JUNTAMENTE COM CENTRAL DE ATENDIMENTO (HELP DESK/SERVICE DESK), PLATAFORMA COMO SERVIÇO – PAAS – MIDDLEWARE E SERVIÇO DE GESTÃO DE MIDDLEWARE.
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07/08/2026
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06/11/2026
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9.464.067,49
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3
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3.154.689,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS
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1
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3154689.1633
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9464067.4899
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.334.858-**
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ELIENE SUZANA VEIGA DE LIMA
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Fiscal Titular
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***.814.598-**
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ROSEANI MORAES PEREIRA
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Fiscal Substituto
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***.725.949-**
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LORENA NEGRAO DE MELO
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Fiscal Substituto
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***.991.149-**
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DOUGLAS CARLETO PISKE
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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