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Órgão
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95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SMSUB/DZU/CONTRATOS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.251.180/0001-63 - TOMUS SOLUCOES EM ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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6012.2022/0009007-1
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA SUBSIDIAR A MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE TELEMONITORAMENTO E TELECOMANDO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) A SER APLICADA EM PÔLDERES, RESERVATÓRIOS DE ARMAZENAMENTO (“PISCINÕES”) E TÚNEIS, LOCALIZADOS NO TERRITÓRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2023
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Vig. Fim
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01/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.817.713,41
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 568.142,78
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Valor Acumulado
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R$ 13.387.731,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2023
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00077/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2022/0009007-1
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01/03/2023
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01/03/2024
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9.647.219,00
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12
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803.934,92
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02/03/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 02/03/2024
O ACRÉSCIMO EM APROXIMADAMENTE 20,66% (VINTE INTEIROS E SESSENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), EQUIVALENTE A R$ 1.992.889,00 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) E A SUPRESSÃO EM APROXIMADAMENTE 57 % (CINQUENTA E SETE INTEIROS POR CENTO), EQUIVALENTE A R$ 5.499.358,00 (CINCO MILHÕES E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 6.140.750,00 (SEIS MILHÕES E CENTO E QUARENTA MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
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02/03/2024
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01/03/2025
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6.140.750,00
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12
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511.729,17
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31/07/2024
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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FICA REAJUSTADO O VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 077/SMSUB/COGEL/2023 EM APROXIMADAMENTE 3,00%, EQUIVALENTE A R$ 184.222,50 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), A CONTAR DE 13/02/2024.
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01/03/2023
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01/03/2025
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6.324.972,50
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12
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527.081,04
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02/03/2025
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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02/03/2025
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01/03/2026
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6.324.972,50
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12
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527.081,04
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02/03/2025
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL
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02/03/2025
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01/03/2026
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6.589.071,85
|
12
|
549.089,32
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26/02/2026
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
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02/03/2026
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01/03/2027
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6.589.071,85
|
12
|
549.089,32
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17/06/2026
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL EM APROXIMADAMENTE 3,47% (TRÊS INTEIROS E QUARENTA E SETE CENTÉSIMO POR CENTO), EQUIVALENTE A R$ 228.641,56 (DUZENTOS E VINTE E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), A CONTAR DE 22/04/2026
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01/03/2023
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01/03/2027
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6.817.713,41
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12
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568.142,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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6817713.41
|
6817713.4100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.399.218-**
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GUSTAVO CASONI DA ROCHA
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Fiscal Titular
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***.230.488-**
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GLAUCIA DE PAULA FARIAS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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