|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade Gestora
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
00018/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.211.871/0001-29 - RAFAEL INDUSTRIA E CONFECCOES LTDA
|
|
Processo
|
65492.004042/2024-56
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE UNIFORMES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
18/02/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 253.240,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 253.240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.015.780,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/08/2024
|
00038/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.004042/2024-56
|
20/08/2024
|
18/02/2026
|
243.100,00
|
1
|
243.100,00
|
|
11/08/2025
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE CONTRATUAL
|
21/12/2025
|
18/02/2026
|
253.240,00
|
1
|
253.240,00
|
|
11/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
21/12/2025
|
18/02/2026
|
253.240,00
|
1
|
253.240,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2025NE000294
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.140,00
|
0,00
|
593,19
|
9.546,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2024NE000328
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
243.100,00
|
243.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BERMUDA
|
6500
|
38.96
|
253240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
