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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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00013/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.158.222/0001-01 - TELESCA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
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Processo
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64581.009865/2024-14
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Objeto
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aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2024
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Vig. Fim
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20/08/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 280.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 280.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 280.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
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00064/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.009865/2024-14
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20/08/2024
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20/08/2025
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280.000,00
|
1
|
280.000,00
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16/10/2026
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00064/2024
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Termo de Encerramento
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20/08/2024
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20/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
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2024NE002207
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D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.690,00
|
5.690,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
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2024NE002244
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D8SAFUSPROT - PROTESE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.690,00
|
5.690,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LÂMINA
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20
|
460
|
9200.0000
|
|
Material
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FIO DE SUTURA S/ AGULHA
|
40
|
110
|
4400.0000
|
|
Material
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CANETA USO MÉDICO
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36
|
490
|
17640.0000
|
|
Material
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BROCA BAIXA ROTAÇÃO
|
49
|
520
|
25480.0000
|
|
Material
|
BROCA BAIXA ROTAÇÃO
|
49
|
520
|
25480.0000
|
|
Material
|
BROCA BAIXA ROTAÇÃO
|
50
|
520
|
26000.0000
|
|
Material
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ASPIRADOR ULTRASSÔNICO
|
15
|
2050
|
30750.0000
|
|
Material
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ASPIRADOR ULTRASSÔNICO
|
17
|
2150
|
36550.0000
|
|
Material
|
ASPIRADOR ULTRASSÔNICO
|
20
|
2150
|
43000.0000
|
|
Material
|
ASPIRADOR ULTRASSÔNICO
|
40
|
1300
|
52000.0000
|
|
Material
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TUBO ENDOTRAQUEAL
|
50
|
190
|
9500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.267.540-**
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ALESSANDRO SARTORI THIES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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