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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00187/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.674.089/0001-93 - ROMEO COMERCIAL LTDA
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Processo
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23421.003215/2024-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERIAIS DE MARCENARIA, FINALIDADE ESTRUTURAL, REVESTIMENTO, VIDRAÇARIA, COMBATE À INCÊNDIO, IMPERMEABILIZANTES E PAVIMENTAÇÃO), CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA UNIDADE RIO BRANCO E REITORIA DO IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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22/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 186.367,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 15.530,58
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Valor Acumulado
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R$ 217.428,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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00187/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00187/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003215/2024-11
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22/08/2024
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22/08/2025
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186.367,00
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12
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15.530,58
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11/10/2024
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00285/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 187/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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11/10/2024
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22/08/2025
|
186.367,00
|
12
|
15.530,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2024NE000325
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L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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93.183,50
|
93.183,50
|
0,00
|
0,00
|
112.986,44
|
19.802,94
|
19.802,94
|
73.380,56
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
25000
|
0.717
|
17925.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.755
|
22650.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
50000
|
0.879
|
43950.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.88
|
17600.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
50000
|
0.809
|
40450.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
40000
|
0.733
|
29320.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
18000
|
0.804
|
14472.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.181.504-**
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ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
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***.635.694-**
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CARLOS GUEDES ALCOFORADO
|
Fiscal Técnico
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|
***.635.694-**
|
CARLOS GUEDES ALCOFORADO
|
Fiscal Titular
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|
***.389.364-**
|
RODRIGO RICELLY AVELINO LEITE
|
Gestor
|
|
***.670.164-**
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ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.670.164-**
|
ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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