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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00140/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
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Processo
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0004624-47.2023.5.10.8000
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), EM REGIME DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E PRESTAÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS SOB DEMANDA, EM IMÓVEIS DE PROPRIEDADE OU DE USO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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20/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.666.121,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.666.121,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.834.511,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2024
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00140/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0004624-47.2023.5.10.8000
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22/08/2024
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22/08/2025
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3.502.269,00
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1
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3.502.269,00
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24/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DA CLÁUSUAL 10.1
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22/08/2024
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22/08/2025
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3.502.269,00
|
1
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3.502.269,00
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11/03/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 875.461,72 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) DO ITEM 5 - SERVIÇOS EVENTUAIS, CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR DO INSTRUMENTO ORIGINÁRIO, EM RAZÃO DAS NOVAS DEMANDAS CONSTATADAS PELA UNIDADE FISCALIZADORA.
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12/03/2025
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22/08/2025
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4.377.836,25
|
1
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4.377.836,25
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04/04/2025
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00002/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA O PERÍODO DE 22/08/2025 A 22/02/2026 OU ATÉ QUE SE EFETIVE A NOVA CONTRATAÇÃO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. CONCLUÍDA A NOVA LICITAÇÃO, O CONTRATADO SERÁ NOTIFICADO, PELO GESTOR CONTRATUAL, ACERCA DA DATA FINAL DESTA CONTRATAÇÃO.
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22/08/2025
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22/02/2026
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4.377.836,25
|
1
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4.377.836,25
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07/08/2025
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02140/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO.
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22/08/2024
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22/02/2026
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4.377.836,25
|
1
|
4.377.836,25
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16/10/2025
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00003/2024
|
Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO ADUZIDO PELO CONTRATADO
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22/08/2024
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22/02/2026
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4.473.392,65
|
1
|
4.473.392,65
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03/02/2026
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA O PERÍODO DE 22/02/2026 A 22/08/2026, OU ATÉ A EFETIVA CONCLUSÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO NOS AUTOS 0013760-34.2024.5.10.8000, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO.
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22/02/2026
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22/08/2026
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4.473.392,65
|
1
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4.473.392,65
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29/05/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE NOVA TABELA SINAPI E O REAJUSTE DO CONTRATO EM FOCO.
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22/02/2026
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22/08/2026
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4.666.121,00
|
1
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4.666.121,00
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17/06/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DEZOITO, PREVENDO, NO ÂMBITO DA REPACTUAÇÃO, A UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES.
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17/06/2026
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22/08/2026
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4.666.121,00
|
1
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4.666.121,00
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06/08/2026
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00005/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO PARA O PERÍODO DE 22/08/2026 A 20/09/2026 (30 DIAS), OU ATÉ A EFETIVA CONCLUSÃO DA NOVA CONTRATAÇÃO.
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22/08/2026
|
20/09/2026
|
4.666.121,00
|
1
|
4.666.121,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-22
|
175113.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1.25
|
3732896.8
|
4666121.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.418.901-**
|
ALMERINDO PINHEIRO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.814.316-**
|
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.814.316-**
|
JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.159.191-**
|
SÉRGIO POLLAZZON
|
Fiscal Setorial
|
|
***.583.723-**
|
ANTÔNIO JOSÉ PORTELA MACHADO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.098.361-**
|
FRANCISCO MOACIR FRANCO ALVES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.239.481-**
|
PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA RORIZ
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.762.993-**
|
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.837.451-**
|
PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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