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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160413 - B ADM GU SM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160413 - B ADM GU SM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160409 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP
160410 4 BATALHAO LOGISTICO
167079 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160413 - B ADM GU SM
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 49.263.004/0001-51 - SANTOS E MENEZES SOLUCOES LTDA
Processo 65402.002351/2024-53
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E AGENCIAMENTO DE VIAGENS.
Informações Complementares
Vig. Início 28/08/2024
Vig. Fim 03/10/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.781.297,82
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.781.297,82
Valor Acumulado R$ 1.781.297,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2024 00021/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.002351/2024-53 28/08/2024 27/08/2027 1.781.297,82 1 1.781.297,82
02/10/2025 00021/2024 Termo de Rescisão A RESCISÃO UNILATERAL COM FULCRO NO ART. 137, INCISO I, E ARTIGO 138, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/21, A CONTAR DE 03 DE OUTUBRO DE 2025. 28/08/2024 03/10/2025 0,00 0,00
18/10/2026 00021/2024 Termo de Encerramento 28/08/2024 03/10/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160409 2024NE000498 D1DAATSCSLC - ATS - ATIVIDADES SETORIAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160410 2024NE000517 D1DAATSCSLC - ATS - ATIVIDADES SETORIAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.592,48 0,00 0,00 3.592,48 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2024NE000447 D1PEINDCS4T - IND - INDENIZACOES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160410 2024NE000512 D1PEINDCS4T - IND - INDENIZACOES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2024NE001843 D1DAATSCSLC - ATS - ATIVIDADES SETORIAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.461,16 253,58 0,00 1.207,58 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2024NE001874 FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 790,97 137,28 0,00 653,69 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2024NE000225 C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 742,51 742,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160409 2024NE000514 D1DAATSCSLC - ATS - ATIVIDADES SETORIAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 929,70 0,00 0,00 929,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160413 2024NE002213 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 8259 0.01 82.5900
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 178121523 0.01 1781215.2300
Prepostos
CPF Nome
***.332.396-** THAYLARA SILVERIO MENEZES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.603.830-** ROBERTO (PROCHNOW) Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Relatório Final do Contrato 16.48 KB 04/11/2025 14:38:28
Contrato 308.44 KB 04/11/2025 14:36:39
Termo de Rescisão ao Termo de Contrato nº 21/2024 240.71 KB 06/10/2025 15:44:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo