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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00500/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Número da Compra
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00033/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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50622.001849/2024-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS O DE IMPRESSÃO CORPORATIVA OU OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, A SER PRESTADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE E UNIDADES LOCAIS DA S.R. DNIT RO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E DIGITALIZADORA) E IMPRESSORA, EM REGIME DE COMODATO, SENDO A CONTRATADA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INCLUÍDAS REPOSIÇÕES DE PEÇAS, FORNECIMENTO, COM EXCEÇÃO DE PAPEL, DE TODOS OS SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS E CARTUCHOS OU TONERS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE, ASSIM COMO O GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2024
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|
Vig. Fim
|
09/09/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 21.389,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 21.389,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.779,52
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00500/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00500/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.001849/2024-37
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09/09/2024
|
09/09/2025
|
21.389,76
|
1
|
21.389,76
|
|
18/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1° TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 500/2024, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E DIGITALIZADORA) EM REGIME COMODATO.
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09/09/2025
|
09/09/2026
|
21.389,76
|
1
|
21.389,76
|
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28/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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2º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONTRATO Nº 500/2024, QUE TEM COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E DIGITALIZADORA) EM REGIME COMODATO, EMVIRTUDE DA EXTINÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE PIMENTA BUENO/RO E CRIAÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE GUAJARÁ-MIRIM/RO.
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28/05/2026
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09/09/2026
|
21.389,76
|
1
|
21.389,76
|
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06/08/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 500/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA, IMPRESSORA E DIGITALIZADORA) EM REGIME COMODATO, POR MAIS 12 MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO 36 MESES CONSECUTIVOS.
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09/09/2026
|
09/09/2027
|
21.389,76
|
1
|
21.389,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393014
|
2024NE000070
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.129,92
|
2.701,97
|
0,00
|
4.427,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2025NE000024
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.672,63
|
0,00
|
0,00
|
17.672,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2026NE000020
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.694,88
|
679,87
|
0,00
|
10.015,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6614
|
2026-08-12
|
50622001842202687
|
2026-08-13
|
1567.50
|
|
6567
|
2026-07-14
|
50622.001469/2026-64
|
2026-07-14
|
1561.74
|
|
6568
|
2026-07-14
|
50622.001338/2026-87
|
2026-07-14
|
1567.50
|
|
6691
|
2026-09-21
|
50622.002111/2026-59
|
2026-09-22
|
1567.50
|
|
5860
|
2025-01-09
|
50622.000007/2025-49
|
2025-01-15
|
1567.50
|
|
5890
|
2025-02-05
|
50622.000379/2025-75
|
2025-02-05
|
2791.50
|
|
5953
|
2025-03-11
|
50622.000721/2025-37
|
2025-03-14
|
1567.50
|
|
5982
|
2025-04-07
|
50622.001021/2025-60
|
2025-04-16
|
1567.50
|
|
6144
|
2025-08-11
|
50622.002318/2025-42
|
2025-08-13
|
1794.42
|
|
6031
|
2025-05-12
|
50622.001354/2025-99
|
2025-05-13
|
1567.50
|
|
6061
|
2025-06-11
|
50622.001800/2025-65
|
2025-06-13
|
1567.30
|
|
6106
|
2025-07-08
|
50622.002002/2025-51
|
2025-07-14
|
1992.78
|
|
6182
|
2025-09-08
|
50622.002690/2025-59
|
2025-09-18
|
886.50
|
|
6248
|
2025-11-06
|
50622.003222/2025-00
|
2025-11-11
|
1567.50
|
|
6215
|
2025-10-07
|
50622.002939/2025-26
|
2025-10-09
|
1567.50
|
|
6278
|
2025-12-08
|
50622.003427/2025-87
|
2025-12-09
|
1937.10
|
|
6320
|
2026-01-12
|
50622.000006/2026-85
|
2026-01-13
|
1567.50
|
|
6380
|
2026-02-13
|
50622.000228/2026-06
|
2026-02-18
|
1567.50
|
|
6458
|
2026-04-07
|
50622.000873/2026-11
|
2026-04-08
|
1567.50
|
|
6430
|
2026-03-31
|
50622.000543/2026-25
|
2026-04-01
|
1197.90
|
|
6503
|
2026-05-13
|
50622001149202612
|
2026-05-13
|
1567.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1656
|
0.96
|
1589.7600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3300
|
2.3
|
7590.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
33000
|
0.03
|
990.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL
|
66000
|
0.17
|
11220.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.813.942-**
|
KELLY PINTO MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.617.502-**
|
GABRIELA JASSET DE MENDONÇA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.692.672-**
|
SEBASTIÃO CARLOS DE CASTRO ANDRADE
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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