|
Órgão
|
35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240013 - CGLOG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240013 - CGLOG
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.349.160/0001-67 - VIPPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
|
|
Processo
|
09013.200432/2024-20
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIOS E ACIDENTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE BRIGADA, SALVAMENTO E PRIMEIROS-SOCORROS, ABANDONO DE EDIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA PREVENCIONISTA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.820.198,85
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 227.339,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.658.077,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/08/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.200432/2024-20
|
16/09/2024
|
16/03/2027
|
6.139.848,17
|
39
|
157.432,00
|
|
15/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2024, CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MTE SOB O Nº DF000159/2025, CUJA VIGÊNCIA FOI FIXADA PARA O PERÍODO DE 01º DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, COM DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE JANEIRO.
|
16/09/2024
|
16/03/2027
|
6.440.414,78
|
30
|
214.680,49
|
|
22/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DE MODO A FAZER CONSTAR O CNPJ Nº 00.394.536/0006-43 COMO O NÚMERO CADASTRAL DA CONTRATANTE.
|
16/09/2024
|
16/03/2027
|
6.440.414,78
|
30
|
214.680,49
|
|
12/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2024, CONFORME A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MTE SOB O Nº DF000032/2026, CUJA VIGÊNCIA FOI FIXADA PARA O
PERÍODO DE 01º DE JANEIRO DE 2026 A 31 DE DEZEMBRO DE 2027, COM DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE JANEIRO.
|
16/09/2024
|
16/03/2027
|
6.749.555,34
|
30
|
224.985,18
|
|
03/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021 , EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026
|
03/07/2026
|
16/03/2027
|
6.820.198,85
|
30
|
227.339,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2024NE000074
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
746.676,48
|
712.222,40
|
17.535,48
|
16.918,60
|
680.981,46
|
140.255,25
|
140.255,25
|
453.077,42
|
|
240013
|
2025NE000014
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.385.316,00
|
564.546,07
|
78.726,35
|
1.742.043,58
|
574.546,07
|
53.573,42
|
53.573,42
|
599.699,00
|
|
240013
|
2024NE000096
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
51.294,00
|
0,00
|
0,00
|
51.294,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240013
|
2026NE000016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.918.551,12
|
499.550,98
|
45.973,57
|
1.373.026,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2236
|
2026-08-10
|
09013.200432/2024-20
|
2026-08-13
|
199102.96
|
|
2294
|
2026-09-03
|
09013.200432/2024-20
|
2026-09-04
|
188218.02
|
|
2358
|
2026-10-06
|
09013.200432/2024-20
|
2026-10-07
|
224809.68
|
|
1100
|
2025-02-06
|
09013.200432/2024-20
|
2025-02-28
|
49386.58
|
|
982
|
2024-12-02
|
09013.200432/2024-20
|
2024-12-04
|
85748.08
|
|
1051
|
2024-12-26
|
09013.200432/2024-20
|
2024-12-27
|
171496.19
|
|
1120
|
2025-02-13
|
09013.200432/2024-20
|
2025-02-21
|
171496.19
|
|
1356
|
2025-06-24
|
09013.200432/2024-20
|
2025-07-03
|
25013.25
|
|
1159
|
2025-03-07
|
09013.200432/2024-20
|
2025-03-12
|
178025.78
|
|
1190
|
2025-03-28
|
09013.200432/2024-20
|
2025-04-01
|
169496.83
|
|
1231
|
2025-04-25
|
09013.200432/2024-20
|
2025-04-28
|
170996.35
|
|
1281
|
2025-05-19
|
09013.200432/2024-20
|
2025-05-28
|
170996.35
|
|
1345
|
2025-06-18
|
09013.200432/2024-20
|
2025-06-24
|
179376.62
|
|
1397
|
2025-07-10
|
09013.200432/2024-20
|
2025-07-16
|
179632.45
|
|
1422
|
2025-07-23
|
09013.200432/2024-20
|
2025-07-25
|
179376.62
|
|
1503
|
2025-09-10
|
09013.200432/2024-20
|
2025-09-11
|
179849.40
|
|
1585
|
2025-10-21
|
09013.200432/2024-20
|
2025-10-24
|
181062.18
|
|
1767
|
2026-01-15
|
09013.200432/2024-20
|
2026-01-16
|
279933.30
|
|
1693
|
2025-12-09
|
09013.200432/2024-20
|
2025-12-10
|
189489.98
|
|
1727
|
2025-12-19
|
09013.200432/2024-20
|
2025-12-19
|
195479.90
|
|
1917
|
2026-03-27
|
09013.200432/2024-20
|
2026-03-27
|
241039.35
|
|
1991
|
2026-04-27
|
09013.200432/2024-20
|
2026-04-28
|
205529.44
|
|
2040
|
2026-05-19
|
09013.200432/2024-20
|
2026-05-20
|
217667.02
|
|
2111
|
2026-06-16
|
09013.200432/2024-20
|
2026-06-17
|
195156.82
|
|
2164
|
2026-07-08
|
09013.200432/2024-20
|
2026-07-10
|
188516.20
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-14
|
122796.97
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-14
|
136403.98
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-14
|
128808.30
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-14
|
134991.10
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTA
|
1
|
6820198.85
|
6820198.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.950.581-**
|
WOLNEY MATOS DE ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.775.501-**
|
WESLEY RODRIGUES ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.950.951-**
|
ALDEGUNDES BATISTA MIRANDA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.995.886-**
|
VICENTE LOURENÇO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.857.671-**
|
HEITOR COVA GAMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.310.461-**
|
ALÉCIO DE MOURA ALVES GUIMARÃES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.950.951-**
|
ALDEGUNDES BATISTA MIRANDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.162.358-**
|
EVANDRO DIAS DEL CAMPO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.609.701-**
|
JOSÉ BATISTA FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.162.358-**
|
EVANDRO DIAS DEL CAMPO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.982.961-**
|
VINÍCIUS GONZALEZ NÓBREGA
|
Gestor
|
|
***.162.358-**
|
EVANDRO DIAS DEL CAMPO
|
Gestor
|
|
***.824.301-**
|
RODRIGO LEMOS SERENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.931.131-**
|
DENIS DE AGUIAR GERMANO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.321.614-**
|
DANIELA DORNELAS CAVALCANTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.609.701-**
|
JOSÉ BATISTA FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.064.461-**
|
RAIMUNDO NONATO CASCIMIRO LIMA
|
Membro do setor gestor
|
|
***.064.461-**
|
RAIMUNDO NONATO CASCIMIRO LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.589.838-**
|
MAÍRA MOSCARDINI DE CAMPOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.370.701-**
|
CATARINA DA MOTA BRANDAO DE ARAUJO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.693.371-**
|
JOSÉ SILVÉRIO DE FREITAS
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
