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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23098.004825/2018-02
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AO EQUIPAMENTO STORAGE MODELO 3PAR INSERV F400 DO CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/08/2018
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|
Vig. Fim
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24/08/2021
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 53.640,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.640,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/08/2018
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00017/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.004825/2018-02
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24/08/2018
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24/08/2019
|
53.640,00
|
1
|
0,00
|
|
23/08/2019
|
00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2018 POR MAIS 12 MESES,A CONTAR DO DIA 24/08/2019.
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24/08/2019
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24/08/2020
|
53.640,00
|
1
|
0,00
|
|
25/11/2019
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00002/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS DEFINIDOS NO ITEM "B" DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 17/2018.
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24/08/2019
|
24/08/2020
|
53.640,00
|
1
|
0,00
|
|
19/08/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 24/08/2020. E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 17/2018, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.
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24/08/2020
|
24/08/2021
|
58.613,46
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158143
|
2020NE800037
|
LGADMP0108N - INTERNET E OUTROS SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56.400,00
|
33.007,00
|
0,00
|
23.393,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2018NE800161
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2019NE800308
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2021NE000066
|
LGADMP0108N - INTERNET E OUTROS SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2021NE000067
|
LGADMP0108N - INTERNET E OUTROS SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.884,46
|
0,00
|
0,00
|
5.884,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2021NE000094
|
LGADMP0108N - INTERNET E OUTROS SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.519,84
|
0,00
|
0,00
|
14.519,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2021NE000209
|
LGADMP0108N - INTERNET E OUTROS SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.629,16
|
0,00
|
0,00
|
8.629,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17.390
|
2021-01-07
|
23098.001360/2019-19
|
2021-01-08
|
4884.46
|
|
17.440
|
2021-02-02
|
23098.001360/2019-19
|
2021-02-05
|
4884.46
|
|
17.548
|
2021-03-02
|
23098.001360/2019-19
|
2021-03-03
|
4884.46
|
|
17.689
|
2021-04-06
|
23098.001360/2019-19
|
2021-04-14
|
4884.46
|
|
17.848
|
2021-05-07
|
23098.001360/2019-19
|
2021-05-10
|
4884.46
|
|
17.977
|
2021-06-10
|
23098.001360/2019-19
|
2021-06-11
|
4884.46
|
|
18098
|
2021-07-12
|
23098.001360/2019-19
|
2021-07-13
|
4884.46
|
|
18437
|
2021-09-24
|
23098.001360/2019-19
|
2021-09-27
|
3744.70
|
|
18245
|
2021-08-12
|
23098.001360/2019-19
|
2021-08-16
|
4884.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
53640
|
53640.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.661.811-**
|
JOÃO BEZERRA DA SILVA JR
|
Gestor
|
|
***.813.901-**
|
WALDENE APARECIDA SILVA WATANABE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.042.161-**
|
HUGO SILVA FARIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.470.061-**
|
EDIMÁRIA CERQUEIRA RODRIGUES LAMOUNIER
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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