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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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11111/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200049 - PR/SP
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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RATEIO DE DESPESAS
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Fornecedor
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26.989.715/0031-28 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO
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Processo
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00688.001278/2021-55
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Objeto
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ESTABELECER A UTILIZAÇÃO COMPARTILHADA DO IMÓVEL SITO À AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº 295, 2º ANDAR – PARQUE CAMPOLIM - SOROCABA/SP CEP 18.047-620, ENTRE PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO/MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PGR/MPF) E SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO – SAD/SP. PERCENTUAL DE RATEIO: 36,87 PARA A SAD-3R
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2024
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Vig. Fim
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15/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.964.439,75
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 49.407,33
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Valor Acumulado
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R$ 5.926.879,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2024
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11111/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 11111/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00688.001278/2021-55
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15/08/2024
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15/08/2029
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5.926.879,80
|
120
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49.374,00
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26/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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INCLUSÃO DA CLÁUSULA 9 - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO TERMO DE COMPARTILHAMENTO DE IMÓVEL E RATEIO DE DESPESAS N° 01/2024 EM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO DE DADOS PESSOAIS, ESPECIALMENTE O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CNMP 281/2023, NA LEI 13.709/2018, NA LEI 12.965/2014 E DEMAIS REGULAMENTOS EMITIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES.
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26/02/2025
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15/08/2029
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2.962.439,75
|
60
|
49.374,00
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11/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 2. OBJETO, ITEM 2.4 E A INCLUSÃO DAS DESPESAS COMUNS DE RATEIO DO ANEXO I, CORRESPONDENTE AO QUADRO 6 DENOMINADO COMO CONSUMO ANUAL DE FILTROS PARA BEBEDOUROS, AMBAS DO TERMO DE COMPARTILHAMENTO DE IMÓVEL E RATEIO DE DESPESAS N° 01/2024.
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11/03/2025
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15/08/2029
|
2.964.439,75
|
60
|
49.407,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
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1
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7432.35
|
7432.3500
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
178064
|
178064.0000
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
928575.6
|
928575.6000
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|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
|
1
|
1548540
|
1548540.0000
|
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
120983.65
|
120983.6500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
|
1
|
13349.3
|
13349.3000
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|
Material
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MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
|
1
|
20275.9
|
20275.9000
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
4610.85
|
4610.8500
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|
Serviço
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LEITURA MEDIDOR - ENERGIA ELÉTRICA
|
1
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83991.25
|
83991.2500
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|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
2281.65
|
2281.6500
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|
Serviço
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RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
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1
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53441.1
|
53441.1000
|
|
Material
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CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
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1
|
894.1
|
894.1000
|
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Material
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FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA
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20
|
48
|
960.0000
|
|
Material
|
FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA
|
20
|
52
|
1040.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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