Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158720 - UFSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158720 - UFSB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158092 - UFRB
Número da Compra 00019/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.380.889/0001-91 - ATLANTICO TRANSPORTES LTDA
Processo 23746.010986/2023-11
Objeto LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – UFSB, PARA DESLOCAMENTOS EM TERRITÓRIO NACIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 20/08/2024
Vig. Fim 20/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.323.653,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.323.653,04
Valor Acumulado R$ 30.909.391,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/08/2024 00006/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.010986/2023-11 20/08/2024 20/08/2025 2.101.823,76 1 2.101.823,76
24/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2024, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO E AO REAJUSTE DE PREÇO 20/08/2025 20/08/2026 2.206.992,92 1 2.206.992,92
23/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2024, VISANDO À PRORROGAÇÃO E AO REAJUSTE 20/08/2026 20/08/2027 2.323.653,04 1 2.323.653,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158720 2024NE000358 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000360 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000542 M20GKG19ENN - AREA FINALISTICA "ENSINO" 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.013,44 0,00 0,00 12.013,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000148 M20RKG19ENN - GESTAO DA UNIDADE_- ENERGIA ELETRICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.311,01 0,00 0,00 4.311,01 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000543 M20GKG19ENN - AREA FINALISTICA "ENSINO" 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.776,15 0,00 0,00 15.776,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000192 MSS45G0133N - APOIO GESTAO - IFES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 201.829,07 0,00 0,00 201.829,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000281 M20GKG19ENN - AREA FINALISTICA "ENSINO" 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000394 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.558,50 0,00 0,00 1.558,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000393 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.008,92 0,00 0,00 9.008,92 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000507 MSS25Q15B0N - EMENDA RP 7 - UBSB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.199,50 0,00 0,00 15.199,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000666 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.326,15 0,00 979,24 8.346,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000523 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.912,09 15.633,63 0,00 5.278,46 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000524 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 58.404,80 0,00 0,00 58.404,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000558 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.649,11 4.628,65 0,00 5.020,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2083 2026-08-12 23746.010986/2023-11 2026-08-12 24260.00
2343 2026-09-17 23746.010986/2023-11 2026-10-07 21782.70
2385 2026-09-24 23746.010986/2023-11 2026-10-07 4628.65
2386 2026-09-24 23746.010986/2023-11 2026-10-07 5386.12
2230 2026-09-07 23746.010986/2023-11 2026-10-07 35609.05
2128 2026-08-21 23746.010986/2023-11 2026-09-17 21276.42
1735 2026-06-18 23746.010986/2023-11 2026-07-09 5020.46
1737 2026-06-18 23746.010986/2023-11 2026-07-09 2252.23
14503 2025-07-02 23746.010986/2023-11 2025-07-07 2058.73
14445 2025-06-26 23746.010986/2023-11 2025-07-07 2252.23
13443 2025-01-24 23746.000473/2025-55 2025-02-07 39159.07
13444 2025-01-24 23746.000473/2025-55 2025-02-07 36204.99
13445 2025-01-24 23746.000473/2025-55 2025-02-07 40692.42
13446 2025-01-24 23746.000473/2025-55 2025-02-07 45719.03
13447 2025-01-24 23746.000473/2025-55 2025-02-07 40053.61
14369 2025-06-11 23746.010986/2023-11 2025-07-11 10567.42
15030 2025-09-10 23746.010986/2023-11 2025-09-10 15199.50
178 2025-10-24 23746.010986/2023-11 2025-11-04 15776.15
191 2025-10-29 23746.010986/2023-11 2025-11-04 12013.44
474 2025-12-04 23746.010986/2023-11 2025-12-08 9326.15
1730 2026-06-18 23746.010986/2023-11 2026-06-25 7976.92
1731 2026-06-18 23746.010986/2023-11 2026-06-25 4891.46
1733 2026-06-18 23746.010986/2023-11 2026-06-25 3026.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 200 1238.06 247612.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 200 1063.65 212730.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 50000 9.7 485000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 50000 7.13 356500.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 72 10803.48 777850.5600
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 36 6776.68 243960.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.988.175-** JADER DE ANDRADE VIEIRA Gestor
***.052.135-** RODRIGO OLIVEIRA DAMASCENO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Segundo Termo Aditivo ao Contrato 06/2024, visando à prorrogação e ao reajuste de preços. 3.23 MB 24/07/2026 13:55:34
Termo Aditivo 3.24 MB 23/03/2026 20:14:01
Contrato 3.19 MB 23/03/2026 20:13:10
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo