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Órgão 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Unidade Gestora 158720 - UFSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158720 - UFSB
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158092 - UFRB
Número da Compra 00019/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.380.889/0001-91 - ATLANTICO TRANSPORTES LTDA
Processo 23746.010986/2023-11
Objeto LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – UFSB, PARA DESLOCAMENTOS EM TERRITÓRIO NACIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 20/08/2024
Vig. Fim 20/08/2025
Valor Global R$ 2.101.823,76
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.101.823,76
Valor Acumulado R$ 2.101.823,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/08/2024 00006/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.010986/2023-11 20/08/2024 20/08/2025 2.101.823,76 1 2.101.823,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158720 2024NE000358 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2024NE000360 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000148 M20RKG19ENN - GESTAO DA UNIDADE_- ENERGIA ELETRICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.660,38 0,00 0,00 6.660,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000192 MSS45G0133N - DIPOC 005/2022 - TED/SIMEC 11398 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 201.829,07 6.660,33 0,00 195.168,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000281 M20GKG19ENN - AREA FINALISTICA "ENSINO" 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
14503 2025-07-02 23746.010986/2023-11 2025-07-07 2058.73
14445 2025-06-26 23746.010986/2023-11 2025-07-07 2252.23
13443 2025-01-24 23746.000473/2025-55 2025-02-07 39159.07
13444 2025-01-24 23746.000473/2025-55 2025-02-07 36204.99
13445 2025-01-24 23746.000473/2025-55 2025-02-07 40692.42
13446 2025-01-24 23746.000473/2025-55 2025-02-07 45719.03
13447 2025-01-24 23746.000473/2025-55 2025-02-07 40053.61
14369 2025-06-11 23746.010986/2023-11 2025-07-11 10567.42
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 200 1120 224000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 72 9773.33 703679.7600
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 50000 8.77 438500.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS 36 6130.5 220698.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 50000 6.45 322500.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 200 962.23 192446.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.988.175-** JADER DE ANDRADE VIEIRA Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva