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Órgão
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16000 - JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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100001 - TJDF/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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100001 - TJDF/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00157/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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100001 - TJDF/DF
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Número da Compra
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00164/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETI - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
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Processo
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1816/2024
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS QUE CONSISTEM NO FORNECIMENTO DAS ALTERAÇÕES CORRETIVAS QUE FOREM NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DOS SOFTWARES CONTRATADOS E NA PRESTAÇÃO DE APOIO, VISANDO À RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E DÚVIDAS QUANTO AO FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS, BEM COMO DAS ALTERAÇÕES EVOLUTIVAS REPRESENTADAS POR NOVAS VERSÕES DISPONIBILIZADOS PELA ORACLE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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28/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.913.829,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 159.485,80
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Valor Acumulado
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R$ 3.858.017,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00157/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00157/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1816/2024
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28/08/2024
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28/08/2025
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1.816.984,03
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12
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151.415,34
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19/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL.
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19/08/2025
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28/08/2026
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1.816.984,03
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12
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151.415,34
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04/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR EM 5,33% (CINCO INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) O VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 157/2024
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28/08/2024
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28/08/2026
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1.913.829,60
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12
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159.485,80
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27/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL.
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27/08/2026
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28/08/2027
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1.913.829,60
|
12
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159.485,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Fiança Bancária
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2025-11-26
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90849.20
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Fiança Bancária
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2026-11-26
|
90849.20
|
|
Fiança Bancária
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2026-11-26
|
95691.48
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Fiança Bancária
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2027-11-26
|
95691.48
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
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1210798.08
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1210798.0800
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Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
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703031.52
|
703031.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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