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Órgão
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26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153052 - UFGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00464/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153052 - UFGO
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Número da Compra
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00138/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.329.734/0001-02 - LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23070.055288/2023-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LINKS PARA O ACESSO À INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA - GOIÂNIA.
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Informações Complementares
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DTEL/UFG
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Vig. Início
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28/08/2024
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|
Vig. Fim
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28/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.656,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 20.656,80
|
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Valor Acumulado
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R$ 35.607,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00464/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00464/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.055288/2023-26
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28/08/2024
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28/08/2027
|
15.825,60
|
1
|
15.825,60
|
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11/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE DE 01 (UM) LINK ADICIONAL REFERENTE AO ITEM 2 DO PRESENTE CONTRATO.
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11/11/2025
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28/08/2027
|
19.782,00
|
1
|
19.782,00
|
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27/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), DIVULGADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 464/2024 COM REPERCUSSÃO A PARTIR DE JULHO DE 2025, DATA ANUALIZADA DO ORÇAMENTO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO.
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11/11/2025
|
28/08/2027
|
20.656,80
|
1
|
20.656,80
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153052
|
2025NE000156
|
M0000Q0100N - DESPESAS COM CONCURSO TAE 2025
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.275,20
|
439,60
|
83,08
|
4.752,52
|
439,60
|
0,00
|
0,00
|
522,68
|
|
153052
|
2026NE000430
|
M0000Q0100N - DESPESAS COM CONCURSO TAE 2025
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.885,60
|
2.489,60
|
0,00
|
4.396,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2026NE000431
|
M0000Q0100N - DESPESAS COM CONCURSO TAE 2025
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
109,90
|
0,00
|
0,00
|
109,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
803444
|
2026-07-17
|
23070.035737/2026-62
|
2026-07-22
|
549.50
|
|
928731
|
2026-08-14
|
23070.042167/2026-67
|
2026-08-20
|
549.50
|
|
1049403
|
2026-09-12
|
23070.048139/2026-53
|
2026-09-15
|
549.50
|
|
161811
|
2026-01-16
|
23070.001210/2026-34
|
2026-01-21
|
549.50
|
|
002.516.387
|
2025-03-04
|
23070.012151/2025-49
|
2025-03-07
|
439.60
|
|
002.431.608
|
2025-02-15
|
23070.008890/2025-36
|
2025-02-24
|
439.60
|
|
002.602.910
|
2025-04-15
|
23070.021414/2025-19
|
2025-04-28
|
439.60
|
|
002.691.176
|
2025-05-19
|
23070.026549/2025-62
|
2025-05-28
|
439.60
|
|
002.780.989
|
2025-06-12
|
23070.030828/2025-21
|
2025-06-13
|
439.60
|
|
002.873.172
|
2025-07-11
|
23070.036312/2025-90
|
2025-07-21
|
439.60
|
|
002.967.434
|
2025-08-13
|
23070.041967/2025-80
|
2025-08-13
|
439.60
|
|
003.063.709
|
2025-09-16
|
23070.049460/2025-74
|
2025-09-18
|
439.60
|
|
003.161.907
|
2025-10-20
|
23070.055031/2025-36
|
2025-10-20
|
439.60
|
|
51368
|
2025-11-29
|
23070.061806/2025-11
|
2025-12-01
|
439.60
|
|
60170
|
2025-12-17
|
23070.065393/2025-35
|
2025-12-19
|
439.60
|
|
263826
|
2026-02-19
|
23070.008591/2026-82
|
2026-02-27
|
549.50
|
|
465308
|
2026-03-13
|
23070.013221/2026-67
|
2026-03-16
|
549.50
|
|
476132
|
2026-04-15
|
23070.019727/2026-80
|
2026-04-16
|
549.50
|
|
585472
|
2026-05-19
|
23070.024896/2026-31
|
2026-05-27
|
549.50
|
|
690988
|
2026-06-15
|
23070.029518/2026-44
|
2026-06-17
|
549.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
144
|
114.76
|
16525.4400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
36
|
114.76
|
4131.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.843.731-**
|
ARETUZA ALVES MARCÓRIO
|
Gestor
|
|
***.513.275-**
|
MANOEL HENRIQUE RIBEIRO CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
7.28 MB |
02/09/2024 15:24:44 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
