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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01000/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.555.382/0001-33 - AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.
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Processo
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2022.1.9987.1.4
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA PLATAFORMA ALURA ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A TODOS OS CURSOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/12/2022
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Vig. Fim
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07/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 85.691,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 85.691,40
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Valor Acumulado
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R$ 1.061.056,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2022
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01000/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01000/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022.1.9987.1.4
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08/12/2022
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07/12/2023
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79.200,00
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1
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79.200,00
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05/12/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE
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08/12/2022
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07/12/2023
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81.821,40
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1
|
81.821,40
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06/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/12/2023
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08/12/2023
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07/12/2024
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81.821,40
|
1
|
81.821,40
|
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02/12/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/12/2024
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08/12/2024
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07/12/2025
|
81.821,40
|
1
|
81.821,40
|
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12/11/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO EM 4,73% REF. NOV 2024
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08/12/2022
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07/12/2025
|
85.691,40
|
1
|
85.691,40
|
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05/12/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/12/2025
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08/12/2025
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07/12/2026
|
85.691,40
|
1
|
85.691,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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60
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1428.19
|
85691.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.421.788-**
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BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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