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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.511.061/0001-37 - AUGUSTO S. DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23244.001371/2024-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L (SOMENTE LÍQUIDO) E BOTIJA COM GÁS (GLP), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS XAPURI
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Informações Complementares
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1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E REAJU...
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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03/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 27.486,29
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 27.486,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 357.321,78
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.001371/2024-27
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03/09/2024
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03/09/2025
|
25.979,45
|
1
|
25.979,45
|
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03/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
O REAJUSTE DE APROXIMADAMENTE 5,80% (CINCO VÍRGULA OITENTA POR CENTO) A PARTIR DE 09/05/2025, CONFORME ÍNDICE IPCA/IBGE, CONSIDERANDO O PERÍODO DE 09/05/2024 A 09/05/2025.
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/09/2025 A 03/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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03/09/2025
|
03/09/2026
|
27.486,29
|
1
|
27.486,29
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2024NE000306
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.280,04
|
33.800,29
|
62,32
|
3.417,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000339
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.847,84
|
15.341,00
|
0,00
|
1.506,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000394
|
L20RLP0150N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.324,19
|
17.022,85
|
0,00
|
1.301,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12645
|
2026-08-04
|
23244.001371/2024-27
|
2026-08-04
|
634.80
|
|
12808
|
2026-09-08
|
23244.005215/2024-35
|
2026-09-08
|
1301.34
|
|
11691
|
2025-11-04
|
23244.005215/2024-35
|
2025-11-04
|
772.34
|
|
10785
|
2025-01-21
|
23244.005215/2024-35
|
2025-01-21
|
380.00
|
|
10808
|
2025-02-03
|
23244.005215/2024-35
|
2025-02-03
|
510.00
|
|
10874
|
2025-03-07
|
23244.005215/2024-35
|
2025-03-07
|
550.00
|
|
10931
|
2025-04-01
|
23244.005215/2024-35
|
2025-04-01
|
390.00
|
|
11061
|
2025-05-06
|
23244.005215/2024-35
|
2025-05-06
|
370.00
|
|
11157
|
2025-06-05
|
23244.005215/2024-35
|
2025-06-06
|
740.00
|
|
11221
|
2025-07-02
|
23244.005215/2024-35
|
2025-07-02
|
1389.75
|
|
11356
|
2025-08-04
|
23244.005215/2024-35
|
2025-08-04
|
550.00
|
|
11521
|
2025-09-10
|
23244.005215/2024-35
|
2025-09-11
|
1506.84
|
|
11495
|
2025-09-03
|
23244.005215/2024-35
|
2025-09-03
|
330.00
|
|
11588
|
2025-10-02
|
23244.005215/2024-35
|
2025-10-02
|
920.46
|
|
11873
|
2025-12-01
|
23244.005215/2024-35
|
2025-12-01
|
751.18
|
|
12009
|
2026-01-09
|
23244.005215/2024-35
|
2026-01-09
|
730.02
|
|
12036
|
2026-02-03
|
23244.005215/2024-35
|
2026-02-03
|
402.04
|
|
12091
|
2026-03-04
|
23244.005215/2024-35
|
2026-03-04
|
264.50
|
|
12157
|
2026-04-07
|
23244.005215/2024-35
|
2026-04-07
|
909.88
|
|
12246
|
2026-05-04
|
23244.005215/2024-35
|
2026-05-07
|
581.90
|
|
12369
|
2026-06-01
|
23244.005215/2024-35
|
2026-06-01
|
550.16
|
|
12510
|
2026-07-02
|
23244.005215/2024-35
|
2026-07-02
|
1036.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
2400
|
10.58
|
25392.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
11
|
190.39
|
2094.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.540.622-**
|
JORGENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.131.302-**
|
CIVIO AQUINO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
