|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00169/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.884.755/0001-25 - META PAPER COMERCIO DE PAPEIS E INSUMOS LTDA
|
|
Processo
|
23035.001780/2024-99
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA OS CAMPI DA REDE IFRN, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.119,94
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.260,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.120,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2024
|
00169/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00169/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001780/2024-99
|
28/08/2024
|
28/08/2025
|
27.119,94
|
12
|
2.260,00
|
|
21/08/2025
|
00254/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 169/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
28/08/2025
|
28/08/2026
|
27.119,94
|
12
|
2.260,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158366
|
2024NE000129
|
L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158366
|
2024NE000332
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.762,54
|
2.762,54
|
0,00
|
0,00
|
5.525,08
|
2.762,54
|
2.765,28
|
2.759,80
|
|
158366
|
2024NE000324
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
782,10
|
782,10
|
0,00
|
0,00
|
15.240,60
|
782,10
|
782,10
|
13.676,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
076
|
2025-08-19
|
23035.002783/2025-21
|
2025-09-09
|
13676.40
|
|
219
|
2026-05-11
|
23035.001387.2026-67
|
2026-05-11
|
3541.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
16065
|
0.9
|
14458.5000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
14388
|
0.88
|
12661.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.422.534-**
|
FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.975.624-**
|
CRISTIANO ALEXANDRE DE FARIAS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.214.014-**
|
MARCELO MORAIS DE MIRANDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.465.104-**
|
SHEILA ONAILINA GONCALVES DE LIMA PESSOA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
