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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00193/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.884.755/0001-25 - META PAPER COMERCIO DE PAPEIS E INSUMOS LTDA
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Processo
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23138.001135/2024-18
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2024
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Vig. Fim
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04/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 50.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2024
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00193/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00193/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001135/2024-18
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04/09/2024
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04/09/2025
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50.280,00
|
1
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50.280,00
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18/09/2024
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00241/2024
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Termo Aditivo
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POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA A CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 193/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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18/09/2024
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18/09/2025
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50.280,00
|
1
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50.280,00
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01/09/2025
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00276/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 193/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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04/09/2025
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04/09/2026
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50.280,00
|
1
|
50.280,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
|
2024NE000175
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.884,09
|
3.884,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2024NE000176
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.395,91
|
1.395,91
|
0,00
|
0,00
|
1.562,67
|
166,76
|
333,52
|
1.229,15
|
|
158372
|
2025NE000149
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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830,00
|
0,00
|
830,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20
|
2025-01-02
|
23138.000186/2025-11
|
2025-02-14
|
5113.24
|
|
130
|
2025-11-23
|
23138.001728/2025-65
|
2025-12-30
|
830.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
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50000
|
0.9
|
45000.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6000
|
0.88
|
5280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.943.844-**
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JOATAN FERNANDES VIEIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.448.944-**
|
VICTOR VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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