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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23102.000008/2018-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2019
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Vig. Fim
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28/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 659.680,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 659.680,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.056.110,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000008/2018-61
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27/02/2019
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26/02/2020
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396.430,00
|
1
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396.430,00
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26/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES O CONTRATO Nº. 02/2019, A CONTAR DE ZERO HORA DO DIA 28/02/2020 ATÉ AS VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 27/02/2021.
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28/02/2020
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27/02/2021
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396.430,00
|
1
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396.430,00
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26/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES O CONTRATO NO. 02/2019, A CONTAR DO DIA 28/02/2021 ATÉ O DIA
28/02/2022.
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27/02/2019
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28/02/2022
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659.680,00
|
1
|
659.680,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
|
2019NE800014
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2021NE000035
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.442,69
|
0,00
|
0,00
|
15.442,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154034
|
2021NE000053
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V0000G0100N - OUTRAS DESPESAS - GRADUACAO - GESTAO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.834,18
|
0,00
|
0,00
|
2.834,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2022-05-28
|
41287.35
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÓLEO DIESEL
|
83000
|
3.41
|
283030.0000
|
|
Material
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GASOLINA COMUM
|
93000
|
4.05
|
376650.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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