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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200392 - SR/PF/CE
Unidade Gestora Origem do Contrato 200392 - SR/PF/CE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 200392 - SR/PF/CE
Número da Compra 00016/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08270.012190/2018-77
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares 1. REVOGAR O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/20...
Vig. Início 01/07/2019
Vig. Fim 01/07/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 830.899,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 69.241,65
Valor Acumulado R$ 3.451.647,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/01/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.012190/2018-77 01/07/2019 01/07/2020 833.400,00 12 69.450,00
09/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2019 - SELOG/SR/PF/CE POR MAIS DOZE MESES, PARA VIGORAR DE 01/07/2020 ATÉ 01/07/2021. 01/07/2020 01/07/2021 833.400,00 12 69.450,00
03/05/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS 12 MESES, O CONTRATO N. 04/2019, CUJO OBJETO RESUMIDO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/CE E JNE/PF/CE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 16/2018 E SEUS ANEXOS. 01/07/2021 01/07/2022 833.400,00 12 69.450,00
01/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo SUPRIMIR EM EM 21,77% O VALOR DO CONTRATO 04/2019 SR/PF/CE. 01/07/2021 01/07/2022 651.955,86 12 54.329,66
21/02/2022 00004/2022 Termo Aditivo REVOGAR O 3º TERMO ADITIVO. 01/03/2022 01/07/2022 830.899,80 12 69.241,65
28/03/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 04/2019 SR/PF/CE POR MAIS DOZE MESES. 01/07/2022 01/07/2023 830.899,80 12 69.241,65
25/05/2022 00006/2022 Termo Aditivo REVOGAR O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2019-SR/PF/CE E REALIZAR O ACRÉSCIMO DE 25% NO VALOR TOTAL DO CONTRATO EM COMENTO. 26/05/2022 01/07/2022 1.038.624,75 12 86.552,06
03/06/2022 00007/2022 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O CONTRATO 04/2019 SR/PF/CE. 01/07/2022 01/07/2023 1.038.622,50 12 86.551,88
20/06/2023 00008/2023 Termo Aditivo O CONTRATO Nº 04/2019-SR/PF/CE TEM COMO OBJETO RESUMIDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/CE, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL E ANEXOS. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE: A) O RESTABELECIMENTO DOS QUANTITATIVOS E VALORES DO CONTRATO ORIGINAL, OCASIONANDO A SUPRESSÃO DE 25% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 207.724,95; E B) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 02/07/2023 01/07/2024 830.899,80 12 69.241,65
15/10/2026 00004/2019 Termo de Encerramento 01/07/2019 01/07/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200392 2021NE000007 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 755.202,66 0,00 59.679,31 685.133,18 4.081,97 0,00 0,00 63.761,28
200392 2021NE000249 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.527,87 0,00 0,00 1.527,87 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2022NE000030 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 756.414,14 0,00 0,00 694.206,90 44.839,25 0,00 0,00 44.839,25
200392 2023NE000011 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 728.026,74 78.964,03 0,00 649.062,71 54.814,85 0,00 0,00 54.814,85
200392 2023NE000160 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2023NE000173 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2022NE000252 SO999QOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 49.980,19 0,00 0,00 49.980,19 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2022NE000231 SO99LQOPERA - OPERACOES INTEGRADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.040,34 0,00 0,00 8.040,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2022NE000232 SO99LQOPERA - OPERACOES INTEGRADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 64.617,53 0,00 0,00 64.617,53 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2022NE000235 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 819,77 0,00 0,00 819,77 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2024NE000027 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 380.429,66 0,00 0,00 380.429,66 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2024NE000125 PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2019NE800243 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2020NE800029 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200392 2020NE800350 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4321754/T00 2024-01-31 08270.012190/2018-77 2024-02-05 53905.17
46537498/T00 2024-02-29 08270.012190/2018-77 2024-03-06 56789.33
46764836 / T00 2024-03-31 08270.012190/2018-77 2024-04-03 59576.72
46990819 2024-04-30 08270.012190/2018-77 2024-05-03 75086.08
47221373/T00 2024-05-31 08270.012190/2018-77 2024-06-04 68410.63
47440426/T00 2024-06-30 08270.012190/2018-77 2024-07-03 62763.51
47671328/T00 2024-07-30 08270.012190/2018-77 2024-08-05 6547.55
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 0.0012 0.0012
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 10000 3.7288 37287.8000
Material GASOLINA COMUM 100000 4.4765 447653.0000
Material ÓLEO DIESEL 100000 3.4596 345959.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.864.633-** BRENO FERREIRA BENEVIDES Fiscal Titular
***.214.943-** JOSÉ VERAS FILHO Fiscal Substituto
***.063.023-** BRENO TEIXEIRA GUEDES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo