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Órgão
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95556 - ESP-SECRETARIA DA SAUDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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090182 - ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090182 - ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000455
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090182 - ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
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Número da Compra
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90060/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.289.408/0002-53 - M LICITACOES LTDA
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Processo
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024.00113191/2024-77
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARGAMASSA E OUTROS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DESTE INSTITUTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2024
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Vig. Fim
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09/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.542,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.542,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2024
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2024NE000455
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000455 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00113191/2024-77
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09/09/2024
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09/10/2024
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14.542,84
|
1
|
14.542,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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30
|
20.9
|
627.0000
|
|
Material
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CHUVEIRO ELÉTRICO
|
10
|
33.66
|
336.6000
|
|
Material
|
ADESIVO ESTRUTURAL
|
50
|
5.9796
|
298.9800
|
|
Material
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CAIXA DESCARGA
|
20
|
28.71
|
574.2000
|
|
Material
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FITA VEDA ROSCA
|
100
|
2.6334
|
263.3400
|
|
Material
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LUVA CONEXÃO
|
100
|
2.29
|
229.0000
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
50
|
16.4934
|
824.6700
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
30
|
13.0876
|
392.6280
|
|
Material
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TORNEIRA
|
50
|
54.45
|
2722.5000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
50
|
23.76
|
1188.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
100
|
22.275
|
2227.5000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
100
|
43.56
|
4356.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
50
|
10.0484
|
502.4200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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