|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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|
Número da Compra
|
90005/2024
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
AGU SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PSF SANTOS
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
|
|
Fornecedor
|
29.728.762/0001-90 - QUALIS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
00589.002141/2024-89
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE HIGIENE, COM POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E RESERVATÓRIOS PARA AS UNIDADES DA AGU EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E NA PSF SANTOS.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
10/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 795.715,68
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
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Valor Parcela
|
R$ 26.523,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 761.788,54
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2024
|
00010/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.002141/2024-89
|
10/09/2024
|
10/03/2027
|
667.344,78
|
30
|
22.244,83
|
|
09/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10/2024 - REFERENTE À INCLUSÃO DE EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025
POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO INCISO IV, DO ART. 136 DA LEI 14.133, DE 2021 - LEI DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, O SUPERINTENDENTE REGIONAL DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DA 3ª REGIÃO DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA, DO CONTRATO N° 10/2024, DOCUMENTO JUNTADO AO SEQ. 70 DO PROCESSO ELETRÔNICO MENCIONADO ACIMA, CELEBRADO COM A EMPRESA QUALIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 29.728.762/0001-90, A QUE SE PROCEDA O APOSTILAMENTO DO CONTRATO PARA INCLUIR O EMPENHO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025.
|
10/09/2024
|
10/03/2027
|
667.344,78
|
30
|
22.244,83
|
|
25/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A) DE 01/01/2025 A 10/02/2025, O VALOR MENSAL ATUAL ESTIMADO DO CONTRATO DE R$ 22.244,83 (VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 25.292,13 (VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2025;
B) DE 11/02/2025 A 09/09/2025, O VALOR MENSAL ATUAL ESTIMADO DO CONTRATO (SERVIÇOS + MATERIAIS DE HIGIENE) DE R$ 25.292,13 (VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 25.483,41 (VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), CONSIDERANDO O REAJUSTE DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS;
C) A PARTIR DE 10/09/2025, O VALOR MENSAL ATUAL ESTIMADO DO CONTRATO (SERVIÇOS + MATERIAIS DE HIGIENE) DE R$ 25.483,41 (VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PASSARÁ PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 25.188,30 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DOS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS (CONFORME ACÓRDÃO TCU 1186/2017, OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E INDENIZADO DEVEM SER EXCLUÍDOS DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO APÓS 12 MESES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO).
|
10/09/2024
|
10/03/2027
|
764.502,18
|
30
|
25.483,41
|
|
10/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017. O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, QUAL SEJA, LIMPEZA NAS UNIDADES DA AGU EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E NA PSF SANTOS, O VALOR MENSAL DE R$ 25.188,30 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, REPACTUADA PELO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO.
|
10/09/2025
|
10/03/2027
|
755.648,88
|
30
|
25.188,30
|
|
30/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 10/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DAS INSTRUÇÕES NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
01/11/2025
|
10/03/2027
|
755.648,88
|
30
|
25.188,30
|
|
15/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO: A PARTIR DE 01/01/2026 ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, EM 10/03/2027, O VALOR MENSAL ATUAL ESTIMADO DE R$ 25.188,30 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO ESTIMADO DE R$ 26.523,86 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CONSIDERANDO A REPACTUAÇÃO DE ACORDO COM NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2026/2027.
|
10/09/2024
|
10/03/2027
|
795.715,68
|
30
|
26.523,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2024NE000255
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.363,17
|
30.336,73
|
4.724,19
|
54.302,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2025NE000074
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
302.259,60
|
39.686,25
|
2.621,46
|
259.951,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2026NE000083
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
265.656,72
|
72.804,27
|
0,00
|
192.852,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
160/PSF/SJC/JUN
|
2026-07-10
|
00589.000907/2026-52
|
2026-07-10
|
11582.54
|
|
161/PSF/STS/JUN
|
2026-07-10
|
00589.000907/2026-52
|
2026-07-10
|
10001.90
|
|
190/PSF/SJC/JUL
|
2026-08-11
|
00589.000907/2026-52
|
2026-08-11
|
12140.78
|
|
191/PSF/STS/JUL
|
2026-08-11
|
00589.000907/2026-52
|
2026-08-11
|
12899.82
|
|
231/PSF/SJC/R
|
2026-09-23
|
00589.000907/2026-52
|
2026-09-23
|
2387.53
|
|
232/PSF/STS/R
|
2026-09-23
|
00589.000907/2026-52
|
2026-09-23
|
3772.17
|
|
243
|
2026-10-09
|
00589.000907/2026-52
|
2026-10-09
|
13327.70
|
|
244
|
2026-10-09
|
00589.000907/2026-52
|
2026-10-09
|
12157.91
|
|
229/PSF/SJC/AGO
|
2026-09-15
|
00589.000907/2026-52
|
2026-09-15
|
12319.55
|
|
230/PSF/STS/AGO
|
2026-09-15
|
00589.000907/2026-52
|
2026-09-15
|
13394.88
|
|
499CT10/A/SJC03
|
2025-04-09
|
00589.001070/2025-88
|
2025-04-09
|
9899.74
|
|
511CT10/F/STS04
|
2025-05-08
|
00589.001070/2025-88
|
2025-05-08
|
10724.51
|
|
457CT10/F/STS12
|
2025-01-21
|
00589.002277/2024-99
|
2025-01-21
|
10946.37
|
|
456CT10/A/SJC12
|
2025-01-21
|
00589.002277/2024-99
|
2025-01-21
|
10124.08
|
|
473CT10/F/STS01
|
2025-02-21
|
00589.001070/2025-88
|
2025-02-21
|
10910.70
|
|
472CT10/A/SJC01
|
2025-02-21
|
00589.001070/2025-88
|
2025-02-21
|
9748.04
|
|
487CT10/A/SJC02
|
2025-03-19
|
00589.001070/2025-88
|
2025-03-19
|
10087.30
|
|
488CT10/F/STS02
|
2025-03-19
|
00589.001070/2025-88
|
2025-03-19
|
11007.20
|
|
500CT10/F/STS03
|
2025-04-09
|
00589.001070/2025-88
|
2025-04-09
|
10943.81
|
|
510CT10/A/SJC04
|
2025-05-08
|
00589.001070/2025-88
|
2025-05-08
|
10011.70
|
|
532T10/F/STS05
|
2025-06-11
|
00589.001070/2025-88
|
2025-06-11
|
11309.31
|
|
531CT10/A/SJC05
|
2025-06-11
|
00589.001070/2025-88
|
2025-06-11
|
10011.70
|
|
547CT10/F/STS06
|
2025-07-09
|
00589.001070/2025-88
|
2025-07-09
|
11016.91
|
|
546CT10/A/SJC06
|
2025-07-09
|
00589.001070/2025-88
|
2025-07-09
|
10043.44
|
|
584CT10/A/SJC07
|
2025-08-07
|
00589.001070/2025-88
|
2025-08-07
|
10011.70
|
|
585CT10/F/STS07
|
2025-08-07
|
00589.001070/2025-88
|
2025-08-07
|
11016.91
|
|
601CT10/A/SJC/R
|
2025-09-03
|
00589.001070/2025-88
|
2025-09-03
|
9591.81
|
|
606CT10/F/STS/R
|
2025-09-08
|
00589.001070/2025-88
|
2025-09-08
|
9066.23
|
|
605CT10/A/SJC/R
|
2025-09-08
|
00589.001070/2025-88
|
2025-09-08
|
11217.54
|
|
607CT10/A/SJC08
|
2025-09-11
|
00589.001070/2025-88
|
2025-09-11
|
11637.43
|
|
608CT10/F/STS08
|
2025-09-11
|
00589.001070/2025-88
|
2025-09-11
|
12258.97
|
|
649/AGU/SJC/SET
|
2025-10-17
|
00589.001070/2025-88
|
2025-10-17
|
11602.59
|
|
650/PSF/STS/SET
|
2025-10-17
|
00589.001070/2025-88
|
2025-10-17
|
12152.98
|
|
663/AGU/SJC/OUT
|
2025-11-06
|
00589.001070/2025-88
|
2025-11-06
|
11496.97
|
|
664/PSF/STS/OUT
|
2025-11-06
|
00589.001070/2025-88
|
2025-11-06
|
12566.25
|
|
709/PSF/STS/NOV
|
2025-12-09
|
00589.001070/2025-88
|
2025-12-09
|
12334.45
|
|
708/PSF/SJC/NOV
|
2025-12-09
|
00589.001070/2025-88
|
2025-12-09
|
11496.97
|
|
743/PSF/SJC/DEZ
|
2026-01-20
|
00589.001070/2025-88
|
2026-01-20
|
10047.27
|
|
744/PSF/STS/DEZ
|
2026-01-20
|
00589.001070/2025-88
|
2026-01-20
|
10435.22
|
|
04/PSF/STS/JAN
|
2026-02-09
|
00589.000907/2026-52
|
2026-02-11
|
11243.84
|
|
03/PSF/SJC/JAN
|
2026-02-09
|
00589.000907/2026-52
|
2026-02-11
|
10375.84
|
|
55/PSF/SJC/MAR
|
2026-04-07
|
00589.002141/2024-89
|
2026-04-07
|
11569.82
|
|
42/PSF/SJC/FEV
|
2026-03-09
|
00589.000907/2026-52
|
2026-03-09
|
11528.71
|
|
41/PSF/STS/FEV
|
2026-03-09
|
00589.000907/2026-52
|
2026-03-09
|
12326.05
|
|
105/PSF/SJC/ABR
|
2026-05-14
|
00589.000907/2026-52
|
2026-05-15
|
11601.56
|
|
56/PSF/STS/MAR
|
2026-04-07
|
00589.002141/2024-89
|
2026-04-07
|
12145.69
|
|
106/PSF/STS/ABR
|
2026-05-15
|
00589.000907/2026-52
|
2026-05-15
|
10113.40
|
|
134/PSF/SJC/MAI
|
2026-06-19
|
00589.000907/2026-52
|
2026-06-19
|
11601.56
|
|
135/PSF/STS/MAI
|
2026-06-19
|
00589.000907/2026-52
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2026-06-19
|
11846.81
|
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2027-06-10
|
1796.08
|
|
Depósito Caução
|
2027-06-10
|
344.80
|
|
Depósito Caução
|
2027-06-10
|
13346.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
10761.5
|
322845.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
50
|
42.18
|
2109.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
18
|
29.19
|
525.4200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
875
|
14.62
|
12792.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
25
|
29.19
|
729.7500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
63
|
18.18
|
1145.3400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1200
|
14.62
|
17544.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
90
|
42.18
|
3796.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
25
|
26.55
|
663.7500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
90
|
31.74
|
2856.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
25
|
21.05
|
526.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
15
|
26.55
|
398.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
31.74
|
1904.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
36.84
|
1105.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
11432.36
|
342970.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
1366.46
|
40993.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
25
|
30.13
|
753.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
38
|
36.84
|
1399.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
1273.26
|
38197.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
60
|
30.13
|
1807.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
18.18
|
545.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
5
|
21.05
|
105.2500
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.489.808-**
|
LEONARDO BIANCHI FARONI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.987.248-**
|
RODRIGO YORIOKA
|
Gestor
|
|
***.777.448-**
|
FERNANDO DANTAS JORGE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.966.128-**
|
PAULEANA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.778.288-**
|
CLEVERSON APARECIDO LUCIANO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.333.948-**
|
ALEXANDRE LUIZ LONGUIN PALOMAR
|
Fiscal Setorial
|
|
***.715.978-**
|
ELIDIA VALERIA MELLO SANTANA DE ANDRADE
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.380.189-**
|
LEANDRO CHALEGRE DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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