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Órgão 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158720 - UFSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158720 - UFSB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2018
Unidade Realizadora da Compra 158720 - UFSB
Número da Compra 00064/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
Processo 23746.005743/2018-80
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DENOMINADO "SERPROMAIL", QUE CONSISTE NO ACESSO ON-LINE AO SERVIÇO DE CORREIO ELETRÔNICO.
Informações Complementares
Vig. Início 10/10/2018
Vig. Fim 10/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 78.599,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 78.599,64
Valor Acumulado R$ 1.099.381,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2018 00005/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.005743/2018-80 10/10/2018 10/10/2019 73.980,00 1 0,00
09/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 10/10/2019 10/10/2020 73.980,00 1 0,00
23/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 05/2018 VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, AO REAJUSTE DE PREÇOS E À RETIFICAÇÃO DE VALOR. 10/10/2020 10/10/2021 78.353,04 1 0,00
24/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA. 10/10/2018 10/10/2021 78.599,64 1 78.599,64
06/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 10/10/2021 10/10/2022 78.599,64 1 78.599,64
14/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES 10/10/2022 10/10/2023 78.599,64 1 78.599,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158720 2023NE000114 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.738,95 0,00 0,00 39.738,95 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2021NE000078 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 75.325,00 0,00 3.735,02 53.422,77 10.988,61 0,00 0,00 10.988,61
158720 2022NE000150 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 30.615,06 0,00 0,00 30.615,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000045 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.914,00 0,00 0,00 7.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2023NE000015 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.327,67 0,00 0,00 4.327,67 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2018NE800771 M14XQG01SBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFSB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2019NE800176 M14XQG01SBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFSB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2020NE800021 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2020NE800045 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2021NE000097 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.656,59 0,00 0,00 1.656,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE CORREIO ELETRÔNICO 1370 38.28 52443.6000
Serviço SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE CORREIO ELETRÔNICO 137 190.92 26156.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo