|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155636 - C. ENGENHO NOVO II
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.474.053/0001-06 - SPEED WEB NET TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
23783.000464/2024-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP DEDICADOS COM VELOCIDADES DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO) "FULL DUPLEX" COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA PARA CONTINGÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000464/2024-37
|
10/09/2024
|
10/09/2029
|
14.400,00
|
60
|
240,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2024NE000061
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
880,00
|
240,00
|
0,00
|
640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2025NE000023
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.880,00
|
240,00
|
0,00
|
2.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2026NE000018
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.640,00
|
760,80
|
475,20
|
1.404,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63807
|
2026-07-16
|
23783.000464/2024-37
|
2026-08-12
|
240.00
|
|
38
|
2026-08-26
|
23783.000464/2024-37
|
2026-08-26
|
240.00
|
|
221
|
2026-10-09
|
23783.000464/2024-37
|
2026-10-13
|
235.20
|
|
220
|
2026-10-09
|
23783.000464/2024-37
|
2026-10-13
|
240.00
|
|
60970
|
2024-10-21
|
23783.000464/2024-37
|
2024-10-22
|
160.00
|
|
60997
|
2024-11-07
|
23783.000464/2024-37
|
2024-11-14
|
240.00
|
|
61125
|
2024-12-04
|
23783.000624/2024-48
|
2024-12-13
|
240.00
|
|
61258
|
2025-01-08
|
23783.000673/2024-81
|
2025-01-08
|
240.00
|
|
61680
|
2025-05-13
|
23783.000464/2024-37
|
2025-05-14
|
240.00
|
|
61419
|
2025-02-24
|
23783.000464/2024-37
|
2025-02-24
|
240.00
|
|
61681
|
2025-05-13
|
23783.000464/2024-37
|
2025-05-14
|
240.00
|
|
61507
|
2025-03-28
|
23783.000464/2024-37
|
2025-03-31
|
240.00
|
|
61884
|
2025-06-12
|
23783.000464/2024-37
|
2025-06-13
|
240.00
|
|
61971
|
2025-07-09
|
23783.000464/2024-37
|
2025-07-09
|
240.00
|
|
62219
|
2025-08-25
|
23783.000464/2024-37
|
2025-09-08
|
240.00
|
|
62220
|
2025-09-05
|
23783.000464/2024-37
|
2025-09-08
|
240.00
|
|
62397
|
2025-10-16
|
23783.000464/2024-37
|
2025-10-20
|
240.00
|
|
62621
|
2025-12-03
|
23783.000464/2024-37
|
2025-12-04
|
240.00
|
|
62648
|
2025-12-09
|
23783.000464/2024-37
|
2025-12-09
|
240.00
|
|
62863
|
2026-01-22
|
23783.000464/2024-37
|
2026-01-23
|
240.00
|
|
0063049
|
2026-02-24
|
23783.000464/2024-37
|
2026-02-24
|
240.00
|
|
63231
|
2026-03-21
|
23783.000464/2024-37
|
2026-03-24
|
240.00
|
|
63399
|
2026-04-27
|
23783.000464/2024-37
|
2026-04-30
|
240.00
|
|
63634
|
2026-05-27
|
23783.000464/2024-37
|
2026-06-03
|
240.00
|
|
63.634
|
2026-05-27
|
23783.000464/2024-37
|
2026-06-03
|
240.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
240
|
14400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.417.973-**
|
KYLENNY RACHELL MENDES FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.781.147-**
|
JÉSSICA MOURA BALLARD MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.549.867-**
|
ANDERSON BRANDAO FARIAS MINEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
