|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250028 - SMSA/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250028 - SMSA/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250028 - SMSA/PR
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.363.284/0001-06 - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS MAGALA LTDA
|
|
Processo
|
25023.000296/2024-15
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDOR MEDIANTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, DEVIDAMENTE HABILITADOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E SEGURO TOTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PARANÁ – SEMS/PR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
12/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 311.415,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.951,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.226.943,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/09/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25023.000296/2024-15
|
12/09/2024
|
12/09/2025
|
292.530,00
|
1
|
292.530,00
|
|
31/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
OPRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE PREÇO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDOR MEDIANTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, DECORRENTE DO REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRADA NO MTE SOB NO CCT PR002557/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS RETROAGEM A 01 DE OUTUBRO DE 2024.
|
12/09/2024
|
11/09/2025
|
300.066,00
|
1
|
300.066,00
|
|
02/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/09/2025 ATÉ 12/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E ALTERAÇÃO DO PREÇO CONTRATADO, EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO VALOR DO ITEM 01 QUE COMPÕEM O OBJETO DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DA EXCLUSÃO/ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS.
|
13/09/2025
|
12/09/2026
|
297.383,52
|
12
|
24.781,96
|
|
12/02/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DO PREÇO DO ITEM 01, REFERENTE AOS CUSTOS COM MÃO DE OBRA, DECORRENTE DO REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2027, REGISTRADA NO MTE SOB NO CCT PR002734/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS RETROAGEM A 01 DE AGOSTO DE 2025; A REPACTUAÇÃO DO PREÇO DO ITEM 01, REFERENTE AOS CUSTOS DECORRENTES DE MERCADO, REAJUSTADO PELO IPCA/IBGE NO PERCENTUAL DE 5,22522% E, DO INSUMO COMBUSTÍVEL, REAJUSTADO PELA APLICAÇÃO DO PREÇO ATUALIZADO DA TABELA ANP - LEVANTAMENTO DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS RETROAGEM A 22 DE AGOSTO DE 2025 E, A REPACTUAÇÃO DO PREÇO DO ITEM 02, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE NO PERCENTUAL DE 5,22522%, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS RETROAGEM A 22 AGOSTO DE 2025.
|
13/09/2025
|
12/09/2026
|
311.415,80
|
12
|
25.951,32
|
|
04/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13/09/2026 ATÉ 12/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
13/09/2026
|
12/09/2027
|
311.415,80
|
12
|
25.951,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250028
|
2025NE000010
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
308.955,00
|
50.000,00
|
4.459,00
|
254.496,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250028
|
2024NE000042
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
65.215,99
|
23.510,71
|
0,00
|
41.705,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250028
|
2026NE000007
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
237.500,00
|
56.110,30
|
0,00
|
181.389,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6
|
2026-07-03
|
25023.000296/2024-15
|
2026-07-13
|
21017.06
|
|
7
|
2026-07-03
|
25023.000296/2024-15
|
2026-07-07
|
1262.70
|
|
REEMB DESP 06/26
|
2026-07-06
|
25023.000296/2024-15
|
2026-07-13
|
415.98
|
|
43
|
2026-08-06
|
25023.000296/2024-15
|
2026-08-28
|
21017.06
|
|
72
|
2026-09-03
|
25023.000296/2024-15
|
2026-09-29
|
21017.06
|
|
73
|
2026-09-03
|
25023.000296/2024-15
|
2026-09-29
|
1262.70
|
|
6924
|
2025-01-02
|
25023.000296/2024-15
|
2025-01-17
|
19948.36
|
|
6986
|
2025-02-03
|
25023.000972/2024-42
|
2025-02-06
|
19985.82
|
|
7027
|
2025-03-06
|
25023.000296/2024-15
|
2025-03-25
|
19600.00
|
|
REEMBOLSO
|
2025-03-12
|
25023.000296/2024-15
|
2025-03-25
|
1570.46
|
|
7058
|
2025-03-21
|
25023.000296/2024-15
|
2025-03-25
|
2400.00
|
|
7085
|
2025-04-02
|
25023.000296/2024-15
|
2025-04-11
|
19600.00
|
|
7087
|
2025-04-02
|
25023.000296/2024-15
|
2025-04-11
|
3600.00
|
|
REEMBOLSO 03/2025
|
2025-04-02
|
25023.000296/2024-15
|
2025-04-11
|
2320.06
|
|
7116
|
2025-05-02
|
25023.000296/2024-15
|
2025-05-13
|
19600.00
|
|
REEMBOLSO 04/2025
|
2025-05-07
|
25023.000296/2024-15
|
2025-05-13
|
215.05
|
|
7178
|
2025-06-05
|
25023.000296/2024-15
|
2025-06-13
|
19600.00
|
|
REEMBOLSO 05/2025
|
2025-06-09
|
25023.000296/2024-15
|
2025-06-13
|
1007.31
|
|
7183
|
2025-06-09
|
25023.000296/2024-15
|
2025-06-13
|
600.00
|
|
7231
|
2025-07-02
|
25023.000296/2024-15
|
2025-07-11
|
19600.00
|
|
REEMBOLSO 06/2025
|
2025-07-02
|
25023.000296/2024-15
|
2025-07-11
|
61.01
|
|
7268
|
2025-08-05
|
25023.000296/2024-15
|
2025-08-19
|
20228.00
|
|
7269
|
2025-08-05
|
25023.000296/2024-15
|
2025-08-19
|
1891.13
|
|
7290
|
2025-08-08
|
25023.000296/2024-15
|
2025-08-19
|
1800.00
|
|
REEMBOLSO 07/2025
|
2025-05-08
|
25023.000296/2024-15
|
2025-08-19
|
1722.08
|
|
7270
|
2025-08-05
|
25023.000296/2024-15
|
2025-08-19
|
3857.65
|
|
7318
|
2025-09-02
|
25023.000296/2024-15
|
2025-09-18
|
20228.00
|
|
7319
|
2025-09-03
|
25023.000296/2024-15
|
2025-09-18
|
765.00
|
|
REEMBOLSO 08/2025
|
2025-09-11
|
25023.000296/2024-15
|
2025-09-18
|
1868.83
|
|
REEMBOLSO 09/2025
|
2025-10-03
|
25023.000296/2024-15
|
2025-10-17
|
3292.67
|
|
7355
|
2025-10-03
|
25023.000296/2024-15
|
2025-10-17
|
20093.88
|
|
7356
|
2025-10-03
|
25023.000296/2024-15
|
2025-10-17
|
2400.00
|
|
7406
|
2025-11-06
|
25023.000296/2024-15
|
2025-11-26
|
20004.46
|
|
REEMBOLSO 10/2025
|
2025-11-06
|
25023.000296/2024-15
|
2025-11-26
|
2720.48
|
|
7450
|
2025-12-08
|
25023.000296/2024-15
|
2025-12-22
|
20004.46
|
|
7451
|
2025-12-08
|
25023.000296/2024-15
|
2025-12-22
|
1800.00
|
|
REEMBOLSO 11/2025
|
2025-12-08
|
25023.000296/2024-15
|
2025-12-22
|
8409.78
|
|
7491
|
2026-01-07
|
25023.000296/2024-15
|
2026-01-20
|
20004.46
|
|
REEMB HE PG ATRAS
|
2026-01-16
|
25023.000296/2024-15
|
2026-01-20
|
355.02
|
|
REEMBOLSO 12/2025
|
2026-01-16
|
25023.000296/2024-15
|
2026-01-20
|
1572.62
|
|
7544
|
2026-02-13
|
25023.000296/2024-15
|
2026-03-02
|
4783.09
|
|
7542
|
2026-02-13
|
25023.000296/2024-15
|
2026-03-02
|
21017.06
|
|
7543
|
2026-02-13
|
25023.000296/2024-15
|
2026-03-02
|
631.35
|
|
REEMBOLSO 01/2026
|
2026-02-19
|
25023.000296/2024-15
|
2026-03-02
|
589.90
|
|
DIF HE AGO-DEZ-25
|
2026-02-13
|
25023.000296/2024-15
|
2026-03-02
|
301.62
|
|
REEMBOLSO 02/2026
|
2026-03-02
|
25023.000296/2024-15
|
2026-03-26
|
202.86
|
|
7562
|
2026-03-02
|
25023.000296/2024-15
|
2026-03-26
|
21017.06
|
|
REEMBOLSO 03/2026
|
2026-04-17
|
25023.000296/2024-15
|
2026-04-27
|
2421.87
|
|
7599
|
2026-04-07
|
25023.000296/2024-15
|
2026-04-27
|
21017.06
|
|
7622
|
2026-04-28
|
25023.000296/2024-15
|
2026-04-28
|
1262.70
|
|
7652
|
2026-05-25
|
25023.000296/2024-15
|
2026-05-26
|
631.35
|
|
7634
|
2026-05-05
|
25023.000296/2024-15
|
2026-05-26
|
21017.06
|
|
REEMB 04/2026 FIX
|
2026-05-12
|
25023.000296/2024-15
|
2026-05-26
|
1622.19
|
|
REEMB 04/2026 DMD
|
2026-05-12
|
25023.000296/2024-15
|
2026-05-26
|
24.00
|
|
7677
|
2026-06-08
|
25023.000296/2024-15
|
2026-06-30
|
21017.06
|
|
7679
|
2026-06-08
|
25023.000296/2024-15
|
2026-06-30
|
1262.70
|
|
REEMB 05/2026
|
2026-06-26
|
25023.000296/2024-15
|
2026-06-30
|
1620.32
|
|
REEMB 05/2026 DEM
|
2026-06-26
|
25023.000296/2024-15
|
2026-06-30
|
42.60
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-31
|
14626.50
|
|
Seguro Garantia
|
2026-12-12
|
14869.18
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
1777.5
|
21330.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
60
|
631.3513
|
37881.0780
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
20004.46
|
240053.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.741.019-**
|
RICARDO LARA BENATTI
|
Gestor
|
|
***.864.969-**
|
WALKER FERREIRA GOMES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.206.229-**
|
ISABEL CRISTINA HUPALO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
