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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200396 - SR/PF/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200396 - SR/PF/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200396 - SR/PF/PB
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETEC/SR/PF/PB
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.154.163/0001-04 - C M MEIRA
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Processo
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08375.002520/2024-96
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE 76,5M³ A 81M³ DE GÁS HÉLIO, EQUIVALENDO A 9 (NOVE) CARGAS QUE VARIAM ENTRE 8,5M³ E 9,0M³ POR CARGA, GRAU ANALÍTICO, PUREZA MÍNIMA 5.0 (99,999%), PARA USO EM EQUIPAMENTO DE CROMATOGRAFIA GASOSA / ESPECTROMETRIA DE MASSAS, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2024
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Vig. Fim
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12/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.323,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 58.323,24
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Valor Acumulado
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R$ 758.202,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.002520/2024-96
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12/09/2024
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12/09/2025
|
58.323,24
|
1
|
58.323,24
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22/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 13/09/2025 ATÉ 12/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
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13/09/2025
|
12/09/2026
|
58.323,24
|
1
|
58.323,24
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200396
|
2024NE000284
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.200,40
|
7.200,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2024NE000213
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.441,08
|
0,00
|
0,00
|
19.441,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2025NE000226
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.960,72
|
0,00
|
0,00
|
12.960,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2025NE000261
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.411,08
|
0,00
|
19.411,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.411,08
|
|
200396
|
2026NE000269
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.480,36
|
6.480,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000012675
|
2024-09-26
|
08375.006463/2024-14
|
2024-10-15
|
19441.08
|
|
000.012.945
|
2024-12-26
|
08375.002520/2024-96
|
2025-01-14
|
7200.40
|
|
000.012.937
|
2024-12-20
|
08375.002520/2024-96
|
2025-01-14
|
12960.72
|
|
00.013.265
|
2025-10-31
|
08375.002520/2024-96
|
2025-11-04
|
12960.72
|
|
000.013.292
|
2025-12-19
|
08375.002520/2024-96
|
2025-12-26
|
19411.08
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
81
|
720.04
|
58323.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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