|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154674 - IFPR/CAMPUS IRATI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
|
|
Processo
|
23409.000154/2018-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS IRATI/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
03/07/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 184.336,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 184.336,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.659.332,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/04/2018
|
00003/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23409.000154/2018-41
|
03/04/2018
|
03/07/2023
|
184.336,76
|
1
|
184.336,76
|
|
03/04/2018
|
00003/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
03/04/2018
|
03/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
11/07/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA DE FEVEREIRO/2019, NO IMPORTE DE 3,8903%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 03/2018.
|
03/04/2018
|
03/04/2022
|
166.123,30
|
1
|
166.123,30
|
|
09/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO, A PARTIR DE 1º/01/2021, DO NÚMERO DE PÁGINAS P/B (PRETO E BRANCO) NAS FRANQUIAS DOS EQUIPAMENTOS TIPOS 1, 2 E 3, QUE PASSAM DE 4.000 (QUATRO MIL) PARA 1.000 (MIL) PÁGINAS POR MÊS E O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE PÁGINAS EXCEDENTES P/B (PRETO E BRANCO) DOS EQUIPAMENTOS TIPO 1 E 2, QUE PASSAM DE 16.000 (DEZESSEIS MIL) PARA 20.000 (VINTE MIL) PÁGINAS MENSAIS, MANTENDO-SE O VALOR UNITÁRIO DA PÁGINA. O VALOR MENSAL DO CONTRATO SERÁ REDUZIDO PARA R$ 2.029,12, O QUE REPRESENTA SUPRESSÃO DE 41,87% NO VALOR MENSAL CONTRATADO EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO E O ARTIGO 65, §2º, II, DA LEI 8.666/1993. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8.666/1993 E LEI 10.520/2002
|
03/04/2018
|
03/04/2022
|
144.063,51
|
1
|
144.063,51
|
|
31/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018-IRATI, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2022 A 03/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA:
ACUMULADO ENTRE MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021, CUJO PERCENTUAL É DE 5,1953%, COM EFEITOS A PARTIR DE 13/03/2021; CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 03/2018;
ACUMULADO ENTRE MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022, CUJO PERCENTUAL É DE 10,5436%, COM EFEITOS A PARTIR DE 13/03/2022; CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 03/2018.
|
03/04/2018
|
03/04/2023
|
177.264,08
|
1
|
177.264,08
|
|
31/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018-IRATI, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/04/2023 A 03/07/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
03/04/2023
|
03/07/2023
|
184.336,76
|
1
|
184.336,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154674
|
2022NE000014
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.078,32
|
0,00
|
0,00
|
13.650,42
|
1.199,66
|
0,00
|
0,00
|
1.199,66
|
|
154674
|
2023NE000007
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.923,25
|
0,00
|
0,00
|
7.923,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2018NE800073
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2019NE800020
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2020NE800012
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.932,10
|
15.135,39
|
0,00
|
16.796,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154674
|
2021NE000002
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.727,34
|
0,00
|
0,00
|
5.267,70
|
1.570,08
|
0,00
|
0,00
|
1.570,08
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
184336.76
|
184336.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.417.771-**
|
ANA CLAUDIA RADIS
|
Autoridade Competente
|
|
***.670.168-**
|
JUMARA APARECIDA MENON
|
Gestor
|
|
***.796.329-**
|
SÍLVIA LETICIA TREVISAN
|
Gestor Substituto
|
|
***.272.659-**
|
RUDY JOSÉ CRISSI CREMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.452.039-**
|
ADILSON DE OLIVEIRA PIMENTA JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
