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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154675 - IFPR/IVAIPORA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154675 - IFPR/IVAIPORA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23413.000201/2018-98
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS IVAIPORÃ/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2018
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Vig. Fim
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04/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 151.931,52
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 50.643,84
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Valor Acumulado
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R$ 309.201,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2018
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00003/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23413.000201/2018-98
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03/04/2018
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03/04/2022
|
151.931,52
|
48
|
3.165,24
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04/07/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIR AMPLO ( IPCA) DE FEVEREIRO DE 2019 NO IMPORTE DE 3,8903% CONFORME CLAÚSLA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 3.162,00 PARA R$ 3.285,01.
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03/04/2018
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04/04/2023
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157.680,48
|
48
|
3.285,01
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08/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
O TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A REDUÇÃO DA FRANQUIA DE PÁGINAS PRETO E BRANCO DAS IMPRESSORAS TIPO 1, 2 E 3, PASSANDO DE 4000 PÁGINAS/MÊS PARA 1000 PÁGINAS/MÊS; SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO ORIGINAL.
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08/12/2020
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03/04/2022
|
133.770,31
|
1
|
0,00
|
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30/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2018-IVAIPORÃ, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2022 A 04/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEVEREIRO DE 2021 NO IMPORTE DE 5,1953%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2021;
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA DE FEVEREIRO DE 2022 NO IMPORTE DE 10,5436%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2022. PARA A NOVA VIGÊNCIA REFERENTE A ESTE SEGUNDO TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 04 DE ABRIL DE 2022 A 04 DE ABRIL DE 2023 - DEVIDO AS ALTERAÇÕES SUPRAMENCIONADAS, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.875,18 (HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA E 2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 03/2018 PROCESSO Nº 23413.000201/2018-98 PÁGINA 2 DE 4 CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) PARA R$ 2.238,73(DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), SENDO O VALOR TOTAL PARA 12 MESES DE R$ 26.864,73 (VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)
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04/04/2022
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04/04/2023
|
151.931,52
|
48
|
3.165,24
|
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18/04/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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A RETIFICAÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 60 MESES CONSTANTE NA TABELA DE CÁLCULO DO 2º TERMO ADITIVO, NA CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, ITEM 2.1, COM BASE NO ARTIGO 65, §8º DA LEI Nº 8.666/93:
1.1.1. ONDE SE LÊ: VALOR TOTAL CONTRATO PARA O PERÍODO DE 60 MESES – R$ 184.937,35.
1.1.2. LEIA-SE: VALOR TOTAL CONTRATO PARA O PERÍODO DE 60 MESES - R$ 162.435,27.
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03/04/2018
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04/04/2023
|
151.931,52
|
48
|
3.165,24
|
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28/03/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2018, POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2023 A 04/07/2023, FUNDAMENTADA NO ARTIGO 57, § 4º DA LEI Nº 8666/93, COM POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CASO SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE ADITIVO, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO.
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04/04/2023
|
04/07/2023
|
151.931,52
|
3
|
50.643,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154675
|
2018NE800047
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154675
|
2020NE800010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.420,12
|
9.063,42
|
0,00
|
30.356,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154675
|
2019NE800008
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154675
|
2023NE000006
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.000,00
|
2.103,04
|
0,00
|
11.896,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154675
|
2025NE000001
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.161,07
|
0,00
|
263,87
|
30.897,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154675
|
2021NE000007
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.258,06
|
0,00
|
0,00
|
16.431,60
|
1.675,60
|
0,00
|
0,00
|
1.675,60
|
|
154675
|
2021NE000015
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154675
|
2022NE000003
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.094,17
|
0,00
|
0,00
|
22.016,52
|
1.948,55
|
0,00
|
0,00
|
1.948,55
|
|
154675
|
2026NE000001
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.486,29
|
9.888,87
|
0,00
|
22.597,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13354
|
2026-02-04
|
23413.000201/2018-98
|
2026-02-10
|
2723.68
|
|
13452
|
2026-03-09
|
23413.000201/2018-98
|
2026-03-18
|
2827.41
|
|
13587
|
2026-04-20
|
23413.000201/2018-98
|
2026-04-23
|
2916.22
|
|
13665
|
2026-05-11
|
23413.000201/2018-98
|
2026-05-13
|
2768.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
3165.24
|
151931.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
