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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158009 - IFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158009 - IFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 156542 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.095.582/0001-50 - INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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23411.002569/2018-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CÓPIA, DE DIGITALIZAÇÃO, DE OCR DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS CAPANEMA/IFPR, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/04/2018
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Vig. Fim
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04/07/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.932,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.932,56
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Valor Acumulado
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R$ 58.651,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2018
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00017/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.002569/2018-19
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04/04/2018
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04/04/2022
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72.000,00
|
1
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72.000,00
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26/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DO NÚMERO DE PÁGINAS PRETO E BRANCO NAS FRANQUIAS DAS IMPRESSORAS TIPOS 1, 2 E 3, QUE PASSAM DE
4000 PÁGINAS POR MÊS PARA 1000 PÁGINAS, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO;
SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO ORIGINAL, NO IMPORTE DE 13,31% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, DE
ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO E O ARTIGO 65, § 2º, II, DA LEI 8666/93.
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04/04/2018
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04/04/2022
|
72.000,00
|
1
|
72.000,00
|
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28/03/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2022 A 03/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA DE FEVEREIRO DE 2021 NO IMPORTE DE 5,1953%, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA DE FEVEREIRO DE 2022 NO IMPORTE DE 10,5435, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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04/04/2018
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03/04/2023
|
46.920,96
|
1
|
46.920,96
|
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27/03/2023
|
00003/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 17/2018, POR 3 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2023 A 04/07/2023, FUNDAMENTADA NO ARTIGO 57, § 4O DA LEI NO 8666/93.
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04/04/2023
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04/07/2023
|
2.932,56
|
1
|
2.932,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156542
|
2021NE000008
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.100,69
|
0,00
|
0,00
|
3.460,89
|
319,90
|
0,00
|
0,00
|
319,90
|
|
156542
|
2022NE000005
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.960,00
|
0,00
|
0,00
|
4.598,27
|
345,92
|
0,00
|
0,00
|
345,92
|
|
156542
|
2023NE000005
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.373,73
|
0,00
|
0,00
|
2.373,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2018NE800351
|
LGEINP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2019NE800077
|
LPGESP0100N - FUNCIONAMENTO - ADMINISTRATIVO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158009
|
2020NE800208
|
LENSIP1900N - ENSINO - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
3
|
977.52
|
2932.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.775.479-**
|
MARCOS FERNANDO SCHMITT
|
Gestor
|
|
***.448.459-**
|
MAURICIO RODOLFO KURZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.526.559-**
|
RAUL OSOWSKI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.345.179-**
|
CHEILA NUNES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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