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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00219/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
34.446.741/0001-12 - J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23421.003218/2024-46
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA REITORIA E DA UNIDADE RIO BRANCO CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 270.349,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.529,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 540.697,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/09/2024
|
00219/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.003218/2024-46
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17/09/2024
|
17/09/2025
|
270.349,00
|
12
|
22.529,08
|
|
23/09/2024
|
00250/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 219/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
23/09/2024
|
17/09/2025
|
270.349,00
|
12
|
22.529,08
|
|
27/08/2025
|
00239/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 219/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
17/09/2025
|
17/09/2026
|
270.349,00
|
12
|
22.529,08
|
|
06/08/2026
|
00269/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 219/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
17/09/2026
|
17/09/2027
|
270.349,00
|
12
|
22.529,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000328
|
L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
89.610,88
|
89.610,88
|
0,00
|
0,00
|
133.276,40
|
13.239,40
|
13.239,40
|
106.797,60
|
|
158155
|
2024NE000421
|
L20RLP43IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (REFORMA) 20RL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
15.137,50
|
15.137,50
|
0,00
|
0,00
|
30.275,00
|
15.137,50
|
15.137,50
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000157
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.019,44
|
3.019,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000680
|
L20RLP60IEN - DIENG-MAT DE CONSUMO E PERMAN P INFRAEST 20RL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
74.109,24
|
43.250,25
|
0,00
|
30.858,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2025NE000922
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
76.305,85
|
76.305,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000316
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.000,00
|
2.518,14
|
0,00
|
4.481,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2026NE000509
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2594
|
2026-08-18
|
23421.003218/2024-46
|
2026-08-18
|
15205.64
|
|
2599
|
2026-08-21
|
23421.003218/2024-46
|
2026-08-21
|
20378.53
|
|
2582
|
2026-08-12
|
23421.003218/2024-46
|
2026-08-14
|
12411.85
|
|
2644
|
2026-10-09
|
23421.003218/2024-46
|
2026-10-09
|
67230.00
|
|
2133
|
2025-04-30
|
23421.002106/2025-59
|
2025-04-30
|
2085.00
|
|
2151
|
2025-05-15
|
23421.002232/2025-11
|
2025-05-15
|
19471.58
|
|
2136
|
2025-05-02
|
23421.001633/2025-46
|
2025-05-02
|
6481.84
|
|
2153
|
2025-05-22
|
23421.001631/2025-57
|
2025-05-22
|
49863.90
|
|
2191
|
2025-07-03
|
23421.002926/2025-41
|
2025-07-21
|
13767.74
|
|
2166
|
2025-06-04
|
23421.002119/2025-28
|
2025-07-21
|
2980.30
|
|
2175
|
2025-06-12
|
23421.002552/2025-63
|
2025-07-21
|
3002.19
|
|
2194
|
2025-07-08
|
23421.002923/2025-15
|
2025-07-21
|
59612.82
|
|
2238
|
2025-09-01
|
23421.004218/2025-44
|
2025-09-01
|
4472.70
|
|
2287
|
2025-10-20
|
23421.001629/2025-88
|
2025-10-21
|
18440.09
|
|
2313
|
2025-11-10
|
23421.005937/2025-82
|
2025-11-10
|
6166.84
|
|
2328
|
2025-12-01
|
23421.006611/2025-72
|
2025-12-01
|
24692.15
|
|
2423
|
2026-02-19
|
23421.007186/2025-39
|
2026-02-19
|
11354.30
|
|
2480
|
2026-04-16
|
23421.003218/2024-46
|
2026-04-20
|
6530.68
|
|
2529
|
2026-06-18
|
23421.003218/2024-46
|
2026-06-18
|
15743.69
|
|
2530
|
2026-06-18
|
23421.003082.2026-36
|
2026-06-18
|
5321.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
200000
|
0.764
|
152800.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
10000
|
0.883
|
8830.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
68000
|
0.713
|
48484.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
40000
|
0.749
|
29960.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
35000
|
0.865
|
30275.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.694-**
|
CARLOS GUEDES ALCOFORADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.648.744-**
|
ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.670.164-**
|
ERIKA CRISTINA LOURENCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
