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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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90005/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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090027
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA
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Processo
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0007881-16.2023.4.01.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO MICROSOFT UNIFIED, NO ÂMBITO DO CONTRATANTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2023
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Vig. Fim
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01/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 671.805,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 55.983,80
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Valor Acumulado
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R$ 2.085.563,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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00087/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0007881-16.2023.4.01.8000
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31/12/2023
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01/01/2026
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1.679.514,00
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30
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55.983,80
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26/02/2024
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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AJUSTE DA VIGÊNCIA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.
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31/12/2023
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01/01/2026
|
671.805,56
|
12
|
55.983,80
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08/03/2024
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00002/2023
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Termo de Apostilamento
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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31/12/2023
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01/01/2026
|
671.805,56
|
12
|
55.983,80
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26/12/2024
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A CONSEQUENTE ATUALIZAÇÃO DO SUBITEM 13.1 E DO ANEXO IV.
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31/12/2024
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01/01/2026
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671.805,56
|
12
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55.983,80
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03/02/2025
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00003/2023
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Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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31/12/2023
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01/01/2026
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671.805,56
|
12
|
55.983,80
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17/10/2025
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE A ALTERAÇÃO DO SUBITEM 13.1 E DO ANEXO IV.
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01/01/2026
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01/01/2027
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671.805,56
|
12
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55.983,80
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29/01/2026
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00004/2023
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Termo de Apostilamento
|
APOSTILA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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01/01/2026
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01/01/2027
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671.805,56
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12
|
55.983,80
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16/04/2026
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00005/2023
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA, POR MEIO DESTE DOCUMENTO, O REAJUSTE DO PREÇO, EM 4,17% (QUATRO INTEIROS E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO), COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DO PERÍODO DE 29/09/2024 A 28/09/2025, NO PEDIDO DA CONTRATADA (24529714), NA PLANILHA DE REAJUSTE (24578494) E NO DESPACHO SEACO 24581010, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 29/09/2025.
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31/12/2023
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01/01/2027
|
671.805,56
|
12
|
55.983,80
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-31
|
33590.28
|
|
Seguro Garantia
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2024-12-31
|
33590.28
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-01
|
33590.28
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-01
|
100770.82
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-01
|
100770.82
|
|
Seguro Garantia
|
2027-04-01
|
100770.82
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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12
|
55983.7966
|
671805.5592
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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