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Órgão 26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
Unidade da Prestação do Serviço 158719 - UFCA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158719 - UFCA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2018
Unidade Realizadora da Compra 158719 - UFCA
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23507.000533/2018-09
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO "DIESEL S10", EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DA UFCA.
Informações Complementares
Vig. Início 30/07/2018
Vig. Fim 08/11/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 186.964,70
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 15.580,39
Valor Acumulado R$ 373.929,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/07/2018 00011/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 122391533201809 30/07/2018 29/07/2023 186.964,70 12 15.580,39
09/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2018 POR12 (DOZE) MESES. 30/07/2019 29/07/2020 186.964,71 1 0,00
21/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES. 30/07/2020 29/07/2021 186.964,71 1 0,00
11/05/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2018 POR 12 (DOZE) MESES 30/07/2018 29/07/2022 186.964,70 12 15.580,39
09/05/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES 30/07/2022 29/07/2023 186.964,70 12 15.580,39
11/07/2022 00011/2018 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 11/2018, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NA FORMA DO ART. 79, II, E § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993, E CONFORME O DISPOSTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO CONTRATO E NA CLÁUSULA QUINTA DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL 30/07/2018 08/11/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158719 2018NE800258 M14XPG01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2019NE800015 M14XPG01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2020NE800015 V20RKN60J0N - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2020NE800184 V20RKN60J0N - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158719 2021NE000057 V20RKN60J0N - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.981,80 0,00 0,00 22.557,41 10.424,39 0,00 0,00 3.909,74
158719 2022NE000010 VC539N6223N - ABASTECIMENTO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 74.792,44 0,00 0,00 74.642,21 300,46 150,23 150,23 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BIODIESEL 50531 3.7 186964.7000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.149.003-** MÁRCIA CRISTINA MACÊDO MACHADO Fiscal Administrativo Substituto
***.161.473-** CÍCERO MARCELO BEZERRA DA SILVA Gestor
***.045.393-** ÉVELYN LINHARES LEITE Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Pub. Rescisão 706.44 KB 30/11/2022 10:08:59
Rescisão Amigável 274.58 KB 30/11/2022 10:08:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo