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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00117/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90091/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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277.864.390-72 - MIGUEL PETRYKOVSKI
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Processo
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23419.004095/2024-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO ÂMBITO DO CAMPUS VERANÓPOLIS DO IFRS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2024
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Vig. Fim
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28/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.298,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.298,12
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Valor Acumulado
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R$ 32.956,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00117/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.004095/2024-18
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29/08/2024
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28/02/2025
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14.658,49
|
1
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14.658,49
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14/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO TRATA DE ACRÉSCIMO DE VALOR NA ORDEM E 25%, NA FORMA DO DISPOSTO NOS ARTS. 124 E 125, DA LEI Nº 14.133/2021
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14/10/2024
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28/02/2025
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18.298,12
|
1
|
18.298,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158141
|
2024NE000244
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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11.767,50
|
0,00
|
0,00
|
11.767,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2024NE000296
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.659,62
|
0,00
|
0,00
|
3.659,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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120
|
16
|
1920.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
968
|
5
|
4840.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
447
|
8.75
|
3911.2500
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
77.1775
|
52.3225
|
4038.1197
|
|
Material
|
FRUTA
|
185
|
10.75
|
1988.7500
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
100
|
16
|
1600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.929.220-**
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MARCOS VINICIOS LUFT
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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