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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00060/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00049/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.984.028/0001-10 - FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08016.015062/2023-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO, VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A SERRALHERIA, COMO MÁQUINAS DE CORTE, DOBRA, SOLDA, FURADEIRAS, LIXADEIRAS E BANCADAS DE TRABALHO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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17/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.807,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.807,55
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Valor Acumulado
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R$ 11.807,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2024
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00060/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.015062/2023-53
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17/09/2024
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17/09/2025
|
11.807,55
|
1
|
11.807,55
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
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2024NE000030
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DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.242,90
|
1.242,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
129
|
2025-08-27
|
08016.015062/2023-53
|
2026-09-25
|
621.45
|
|
128
|
2025-08-27
|
08016.015062/2023-53
|
2026-09-25
|
621.45
|
|
158
|
2025-09-10
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-05
|
621.45
|
|
155
|
2025-09-10
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-05
|
621.45
|
|
164
|
2025-09-10
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-05
|
621.45
|
|
142
|
2025-08-29
|
08016.015062/2023-53
|
2025-12-05
|
621.45
|
|
000.000.211
|
2025-11-05
|
08016.015062/2023-53
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.226
|
2025-11-05
|
08016.015062/2023-53
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.217
|
2025-11-05
|
08016.015062/2023-53
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.218
|
2025-11-05
|
08016.015062/2023-53
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.221
|
2025-11-05
|
08016.015062/2023-53
|
2026-01-14
|
2485.80
|
|
000.000.202
|
2025-11-05
|
08016.015062/2023-53
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
000.000.224
|
2025-11-05
|
08016.015062/2023-53
|
2026-01-14
|
621.45
|
|
206
|
2025-11-05
|
08016.015062/2023-53
|
2026-04-13
|
621.45
|
|
203
|
2025-11-05
|
08016.015062/2023-53
|
2026-06-25
|
621.45
|
|
209
|
2025-11-05
|
08016.015062/2023-53
|
2026-06-26
|
621.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOTO-ESMERIL
|
7
|
621.45
|
4350.1500
|
|
Material
|
MOTO-ESMERIL
|
9
|
621.45
|
5593.0500
|
|
Material
|
MOTO-ESMERIL
|
3
|
621.45
|
1864.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.005.651-**
|
DIEGO HENRIQUE ARAUJO BRITO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.121.064-**
|
GILVAN ALBUQUERQUE GOMES CAVALCANTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.926.726-**
|
PRISCILA DE SOUZA PY
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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