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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGGA
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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05.613.242/0001-74 - R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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02000.009969/2024-57
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS CATEGORIAS DE PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO VISUAL, PSICÓLOGO E REVISOR DE TEXTOS, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE DO MMA, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2024
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Vig. Fim
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04/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.875.183,30
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 2.875.183,30
|
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Valor Acumulado
|
R$ 19.102.971,13
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.009969/2024-57
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09/09/2024
|
04/12/2025
|
2.574.534,08
|
1
|
2.574.534,08
|
|
08/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO RETIFICAR O SUBITEM 5.1.,CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, DO CONTRATO Nº 11/2024 NOS TERMOS DAS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, EM ESPECIAL AS CONTIDAS NO INCISO V, ARTIGO 92 - CLÁUSULAS NECESSÁRIAS EM TODOS CONTRATOS, DA LEI 14.133/2021.
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08/10/2024
|
04/12/2024
|
2.574.534,08
|
1
|
2.574.534,08
|
|
18/10/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO, CONSIDERANDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026 AVENÇADA
ENTRE O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF E O SINDICATO EMPRESAS TV,
RÁDIO, REVISTAS E JORNAIS DO DISTRITO FEDERAL - SJPDF , PARA OS POSTOS DE PROFISSIONAL DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL E REVISOR DE TEXTOS REAJUSTOU O SALÁRIO BASE EM 3,4% (TRÊS VÍRGULA QUATRO POR CENTO),
ASSIM, O SALÁRIO DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PASSOU PARA O VALOR DE R$ 7.933,27 (SETE MIL,
NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) E O DE REVISOR DE TEXTOS PARA R$ 5.632,97 (CINCO
MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), UM AUMENTO O VALE ALIMENTAÇÃO PARA R$
420,84 (QUATROCENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E QUATRO REAIS) MENSAIS. AUMENTO NO AUXÍLIO FUNERAL PASSANDO
DE R$ 2,75 (DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 2,93 (DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
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09/09/2024
|
04/12/2024
|
2.651.662,58
|
1
|
2.651.662,58
|
|
27/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/12/2024 ATÉ 04/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
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05/12/2024
|
04/12/2025
|
2.651.662,58
|
1
|
2.651.662,58
|
|
18/03/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO, CONSIDERANDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 AVENÇADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF E O SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRAB TEMPORÁRIO, PRES SERVIÇOS E SERV TERCEIRIZAVEIS DO DF - SINDISERVIÇOS/DF., PARA O POSTO DE PSICÓLOGO
|
09/09/2024
|
04/12/2025
|
2.660.444,66
|
1
|
2.660.444,66
|
|
16/07/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO, CONSIDERANDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT - 2025/2027 AVENÇADA ENTRE O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF E O SINDICATO EMPRESAS TV, RÁDIO, REVISTAS E JORNAIS DO DISTRITO FEDERAL - SJPDF, PARA OS POSTOS DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E REVISOR DE TEXTO.
|
09/09/2024
|
04/12/2025
|
2.778.342,01
|
1
|
2.778.342,01
|
|
04/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 05/12/2025 ATÉ 04/12/2026, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SUBSTITUTIVO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
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05/12/2025
|
04/12/2026
|
2.778.342,01
|
1
|
2.778.342,01
|
|
19/02/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
RETIRADA/ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DO CONTRATO Nº 11/2024 (AVISO PRÉVIO TRABALHADO E AVISO PRÉVIO INDENIZADO).
|
19/02/2026
|
04/12/2026
|
2.777.092,98
|
1
|
2.777.092,98
|
|
27/03/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA, INSERIDA POR MEIO DOS SUBITENS 1.1. E 1.2. DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2024, E RECONHECIMENTO DA PRORROGAÇÃO ATUAL COMO ATO REGULAR E ORDINÁRIO, CONSIDERANDO O PRAZO DA VIGÊNCIA A PARTIR DE 05/12/2025 ATÉ 04/12/2026.
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27/03/2026
|
04/12/2026
|
2.777.092,98
|
1
|
2.777.092,98
|
|
10/04/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO, CONSIDERANDO O TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT/2026/2026 AVENÇADA ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF E O SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF, REGISTRADA NO MTE EM 12/01/2026, NÚMERO DE REGISTRO: DF000019/2026, PROCESSO: 19964.200118/2026-13 , PARA O POSTO DE PSICOLÓGO.
|
09/09/2024
|
04/12/2026
|
2.785.711,52
|
1
|
2.785.711,52
|
|
01/09/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, A PARTIR DE 01/01/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
04/12/2026
|
04/12/2026
|
2.792.663,30
|
1
|
2.792.663,30
|
|
15/09/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO, CONSIDERANDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT - 2026/2028 AVENÇADA ENTRE O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO DF E O SINDICATO EMPRESAS TV, RÁDIO, REVISTAS E JORNAIS DO DISTRITO FEDERAL - SJPDF, PARA OS POSTOS DE PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E REVISOR DE TEXTO, QUE REAJUSTOU OS SALÁRIOS BASE EM 3,77% (TRÊS VÍRGULA SETENTA E SETE POR CENTO), PASSANDO O SALÁRIO DO PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE R$ 8.345,80 (OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA R$ 8.660,44 (OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) E O SALÁRIO DO REVISOR DE TEXTOS DE R$ 5.925,88 (CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 6.149,29 (SEIS MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) A SEREM PAGOS A PARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026 (SEM PAGAMENTO DE RETROATIVO DESDE A DATA-BASE; ABRIL/2026), CONFORME CLÁUSULA QUARTA DA CCT - 2026/2028, UM AUMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO PASSANDO DE R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA O VALOR DE R$ 470,20 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) MENSAIS, A PARTIR DE 01/08/2026, CONFORME CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DA CONVENÇÃO COLETIVA DAS CATEGORIAS.
|
04/12/2026
|
04/12/2026
|
2.875.183,30
|
1
|
2.875.183,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2024NE000611
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
302.760,66
|
164.726,62
|
18.291,47
|
119.742,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2024NE000448
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
198.199,66
|
0,00
|
11.764,54
|
186.435,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2024NE000549
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.859,78
|
19.177,48
|
158,97
|
1.523,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2025NE000019
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.067.566,78
|
0,00
|
0,00
|
2.067.566,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2025NE000590
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2025NE000570
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.161,48
|
0,00
|
0,00
|
29.161,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2024NE000477
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.034,91
|
2.034,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2026NE000051
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.596.334,54
|
936.075,77
|
0,00
|
1.660.258,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2025NE000655
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
423.581,14
|
392.129,36
|
0,00
|
31.451,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2026NE000321
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.849,03
|
0,00
|
0,00
|
20.849,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3264
|
2026-07-10
|
02000.009969/2024-57
|
2026-07-15
|
212403.86
|
|
3309
|
2026-08-14
|
02000.009969/2024-57
|
2026-08-19
|
211739.48
|
|
3361
|
2026-09-16
|
02000.009969/2024-57
|
2026-09-17
|
192340.61
|
|
2207
|
2025-04-10
|
02000.009969/2024-57
|
2025-04-10
|
1463.68
|
|
2079
|
2025-02-14
|
02000.009969/2024-57
|
2025-02-20
|
148924.44
|
|
2148
|
2025-03-13
|
02000.009969/2024-57
|
2025-03-17
|
140576.37
|
|
2008
|
2025-01-07
|
02000.009969/2024-57
|
2025-01-22
|
156135.90
|
|
1973
|
2024-12-12
|
02000.009969/2024-57
|
2024-12-16
|
149798.58
|
|
1892
|
2024-11-26
|
02000.009969/2024-57
|
2024-11-28
|
1682.30
|
|
1880
|
2024-11-12
|
02000.009969/2024-57
|
2024-11-14
|
128704.10
|
|
1729
|
2024-10-10
|
02000.009969/2024-57
|
2024-10-14
|
57731.02
|
|
2205
|
2025-04-09
|
02000.009969/2024-57
|
2025-04-10
|
170276.85
|
|
2262
|
2025-05-07
|
02000.009969/2024-57
|
2025-05-09
|
201809.42
|
|
2345
|
2025-06-16
|
02000.009969/2024-57
|
2025-06-17
|
201965.10
|
|
2398
|
2025-07-09
|
02000.009969/2024-57
|
2025-07-09
|
201876.14
|
|
2454
|
2025-08-08
|
02000.009969/2024-57
|
2025-08-22
|
211789.89
|
|
2525
|
2025-09-09
|
02000.009969/2024-57
|
2025-09-09
|
9341.49
|
|
2558
|
2025-09-17
|
02000.009969/2024-57
|
2025-09-17
|
211789.89
|
|
2618
|
2025-10-14
|
02000.009969/2024-57
|
2025-10-14
|
211789.89
|
|
2670
|
2025-11-11
|
02000.009969/2024-57
|
2025-11-12
|
211789.89
|
|
2749
|
2025-12-08
|
02000.009969/2024-57
|
2025-12-08
|
184004.48
|
|
537/2025
|
2025-12-08
|
02000.009969/2024-57
|
2025-12-08
|
29161.48
|
|
2810
|
2026-01-12
|
02000.009969/2024-57
|
2026-01-12
|
183464.24
|
|
2867
|
2026-02-01
|
02000.009969/2024-57
|
2026-02-10
|
174604.29
|
|
2960
|
2026-03-20
|
02000.009969/2024-57
|
2026-03-20
|
199953.20
|
|
3048
|
2026-04-17
|
02000.009969/2024-57
|
2026-04-23
|
1286.68
|
|
183/2026
|
2026-04-13
|
02000.009969/2024-57
|
2026-04-28
|
20849.03
|
|
3028
|
2026-04-14
|
02000.009969/2024-57
|
2026-04-23
|
195372.65
|
|
3101
|
2026-05-14
|
02000.009969/2024-57
|
2026-05-15
|
211889.42
|
|
3203
|
2026-06-11
|
02000.009969/2024-57
|
2026-06-12
|
211825.16
|
|
3228
|
2026-06-30
|
02000.009969/2024-57
|
2026-07-01
|
142211.66
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-04
|
133022.23
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-04
|
132583.13
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-04
|
138917.10
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-04
|
139285.58
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REDAÇÃO / REVISÃO DE TEXTO
|
9
|
11390.59
|
1230183.7200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
6
|
15738.6225
|
1133180.8200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
16036.98
|
192443.7600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
200
|
381.14
|
76228.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
100
|
1558.77
|
155877.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
50
|
95
|
4750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.299.996-**
|
ALINE RODRIGUES COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.641.803-**
|
JURACI CHAVES ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.641.803-**
|
JURACI CHAVES ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.657.761-**
|
RAFAEL MENDONÇA GONZAGA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.057.028-**
|
ANNE GRACIELLE DA SILVA ROQUE
|
Gestor
|
|
***.313.521-**
|
ELTON SOUZA ARAGÃO
|
Gestor Substituto
|
|
***.299.996-**
|
ALINE RODRIGUES COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.186.871-**
|
SAMMUEL ALCANTARA CHAVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
