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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110096 - SAD5R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110096 - SAD5R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 110096 - SAD5R/AGU
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria DEDETIZAÇÃO
Fornecedor 10.286.009/0001-64 - EFICAZ SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA
Processo 00587.000807/2018-36
Objeto SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS NOS PREDIOS DAS UNIDADES DA AGU EM RECIFE.
Informações Complementares
Vig. Início 10/05/2019
Vig. Fim 10/05/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 13.907,42
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.158,95
Valor Acumulado R$ 23.320,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/04/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000807/2018-36 10/05/2019 10/05/2020 10.534,72 1 10.534,72
27/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES. 10/05/2020 10/05/2021 10.534,72 1 0,00
06/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES. 10/05/2021 10/05/2022 10.543,68 12 878,64
20/09/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 10/05/2019 10/05/2022 13.907,42 12 1.158,95
02/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES 11/05/2022 10/05/2023 13.907,42 12 1.158,95
08/05/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA CONTRATUAL 11/05/2023 10/05/2024 13.907,42 12 1.158,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110096 2020NE800753 AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.534,72 7.443,38 0,00 3.091,34 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2023NE000048 AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.910,97 0,00 0,00 13.910,97 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2022NE000010 AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.339,16 0,00 0,00 6.339,16 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2024NE000058 AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.974,59 0,01 0,00 3.974,58 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800809 AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.534,72 4.324,04 0,00 6.210,68 4.324,04 2.218,02 2.218,02 2.106,02
110096 2021NE000204 AGU0004 - SERV DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.664,72 0,00 0,00 10.054,32 1.610,00 0,00 0,00 1.610,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2875 2019-11-13 00587.001090/2019-21 2019-11-14 3091.34
4064 2023-03-14 00587.000438/2023-49 2023-03-23 3974.58
4321 2024-04-09 00587.001339/2024-65 2024-04-30 1987.29
3680 2021-12-20 00587.000121/2021-41 2021-12-20 3974.58
3406 2021-03-11 00587.000121/2021-41 2021-03-11 3091.34
3407 2021-03-11 00587.000121/2021-41 2021-03-11 2106.02
3482 2021-06-02 00587.000121/2021-41 2021-06-02 2106.02
3607 2021-09-22 00587.000121/2021-41 2021-09-22 2750.94
4149 2023-07-26 00587.000438/2023-49 2023-08-02 3974.58
4197 2023-09-26 00587.000438/2023-49 2023-09-28 1987.29
4238 2023-12-06 00587.000438/2023-49 2023-12-14 1987.29
4239 2023-12-06 00587.000438/2023-49 2023-12-14 1987.29
4332 2024-05-03 00411.317447/2024-69 2024-06-05 1987.29
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO 1 13907.42 13907.4200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.620.754-** ANGELA MARIA ALVES DE LIMA Gestor
***.449.134-** SENISE LIRA MONTENEGRO Fiscal Titular
***.830.814-** CLAUDIA MARIA LOPES DA SILVA DINIZ Fiscal Substituto
***.456.144-** THIAGO PHILIPE DA SILVA MOURA Fiscal Titular
***.151.954-** JOSE GOUVEIA Fiscal Substituto
***.409.144-** JOSE ROBSON PEDRO DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.626.244-** LUCIANO RAMOS DE LUCENA Fiscal Titular
***.134.954-** DANIEL FARIAS FERREIRA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação 4º Aditivo 448.44 KB 16/05/2023 17:29:40
4º Aditivo 530.50 KB 16/05/2023 17:27:20
Publicação 3º Aditivo 403.39 KB 16/05/2023 17:24:00
Publicação 2º Aditivo 268.76 KB 16/05/2023 17:21:43
2º Aditivo 551.95 KB 16/05/2023 17:21:09
1º Aditivo e publicação 539.27 KB 16/05/2023 17:15:58
1º Apostilamento 124.30 KB 16/05/2023 17:13:34
Termo de contrato e publicação 8.66 MB 16/05/2023 17:07:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo