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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.004.212/0001-40 - ESSA ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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01245.003165/2024-17
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Objeto
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SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO, DE SERVIÇOS COMUNS E/OU ESPECIAIS, E DE LAVADORES DE AUTOMÓVEIS, EM CARÁTER PERMANENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, LOCALIZADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - BLOCO A E E - BRASÍLIA-DF E SEPN 507 BL B, - LT 2 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2024
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.768.438,08
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 147.369,84
|
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Valor Acumulado
|
R$ 69.277.640,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.003165/2024-17
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01/10/2024
|
01/10/2026
|
3.119.891,52
|
1
|
3.119.891,52
|
|
06/01/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS,: LAV ADO R DE AUTOMÓVEIS, OBJETO DO CONTRATO Nº 12/2024 , NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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06/01/2025
|
01/10/2026
|
3.119.891,52
|
1
|
3.119.891,52
|
|
10/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
COM AMPARO NO INCISO I DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/21, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REPACTUA O VALOR DO CONTRATO, PASSANDO, DESSA FORMA, O VALOR MENSAL DE R$ 129.995,48 (CENTO E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 138.734,10 (CENTO E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) E GLOBAL DE R$ 3.119.891,52 (TRÊS MILHÕES, CENTO E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 3.329.618,40 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2025
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01/10/2024
|
01/10/2026
|
3.329.618,40
|
1
|
3.329.618,40
|
|
22/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
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POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO INCISO I DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/21, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REPACTUA O VALOR DO CONTRATO, PASSANDO, DESSA FORMA, O VALOR MENSAL DE R$ 138.734,10 (CENTO E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$147.369,84 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), E O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 3.329.618,40 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 3.536.876,16 (TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 2026.
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01/10/2024
|
01/10/2026
|
3.536.876,16
|
1
|
3.536.876,16
|
|
24/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/10/2026 A 01/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/10/2026
|
01/10/2027
|
1.768.438,08
|
12
|
147.369,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2024NE000389
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
311.296,47
|
63.812,12
|
25.392,93
|
222.091,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2024NE000388
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000098
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.070.000,00
|
12.311,02
|
27.289,60
|
1.030.399,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000097
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000023
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000031
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000042
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000053
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
900.000,00
|
88.218,58
|
0,00
|
811.781,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1994
|
2026-07-10
|
01245.017146/2024-60
|
2026-07-14
|
103483.20
|
|
2046
|
2026-08-14
|
01245.017146/2024-60
|
2026-08-17
|
114000.19
|
|
2090
|
2026-09-11
|
01245.017146/2024-60
|
2026-09-15
|
113600.19
|
|
2138
|
2026-10-13
|
01245.017146/2024-60
|
2026-10-13
|
113600.19
|
|
1548
|
2025-11-18
|
01245.017146/2024-60
|
2025-11-19
|
85222.40
|
|
868
|
2024-11-13
|
01245.017146/2024-60
|
2024-11-14
|
81296.47
|
|
917
|
2024-12-12
|
01245.017146/2024-60
|
2024-12-12
|
82843.34
|
|
1032
|
2025-02-17
|
01245.017146/2024-60
|
2025-02-17
|
83344.54
|
|
1107
|
2025-03-19
|
01245.017146/2024-60
|
2025-03-19
|
82600.79
|
|
1274
|
2025-06-13
|
01245.017146/2024-60
|
2025-06-13
|
89009.98
|
|
1205
|
2025-04-23
|
01245.017146/2024-60
|
2025-04-24
|
15670.05
|
|
1209
|
2025-04-24
|
01245.017146/2024-60
|
2025-04-25
|
83358.04
|
|
1219
|
2025-05-19
|
01245.017146/2024-60
|
2025-05-19
|
88836.56
|
|
933
|
2024-12-18
|
01245.017146/2024-60
|
2024-12-18
|
83344.54
|
|
1391
|
2025-08-12
|
01245.017146/2024-60
|
2025-08-13
|
90266.99
|
|
1330
|
2025-07-10
|
01245.017146/2024-60
|
2025-07-11
|
88859.34
|
|
1447
|
2025-09-11
|
01245.017146/2024-60
|
2025-09-12
|
86682.31
|
|
1499
|
2025-10-16
|
01245.017146/2024-60
|
2025-10-17
|
86309.68
|
|
1595
|
2025-12-11
|
01245.017146/2024-60
|
2025-12-11
|
89271.08
|
|
1615
|
2025-12-18
|
01245.017146/2024-60
|
2025-12-18
|
89271.08
|
|
1718
|
2026-02-13
|
01245.017146/2024-60
|
2026-02-13
|
88871.08
|
|
1777
|
2026-03-13
|
01245.017146/2024-60
|
2026-03-13
|
88871.08
|
|
1832
|
2026-04-16
|
01245.017146/2024-60
|
2026-04-17
|
89271.08
|
|
1872
|
2026-04-30
|
01245.017146/2024-60
|
2026-04-30
|
16429.98
|
|
1882
|
2026-05-13
|
01245.017146/2024-60
|
2026-05-13
|
94747.74
|
|
1933
|
2026-06-11
|
01245.017146/2024-60
|
2026-06-12
|
102906.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
7590.13
|
182163.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
8488.32
|
203719.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
6
|
9135.46
|
657753.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
6
|
8153.93
|
587082.9600
|
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
2
|
5088.3
|
122119.2000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
24
|
400
|
9600.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
12
|
900
|
10800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.832.481-**
|
NIRON FELÍCIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.572.103-**
|
JOSÉ DO EGÍDIO COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.256.591-**
|
SERGIO MOREIRA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.572.103-**
|
JOSÉ DO EGÍDIO COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.572.103-**
|
JOSÉ DO EGÍDIO COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.831.711-**
|
ROBSON ROGÉRIO DE LIMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
