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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200324 - DEPEN/DIRPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00051/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.829.339/0001-09 - INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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08016.007496/2023-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA COMPOR KIT PARA FÁBRICA DE CONFECÇÃO DE FRALDAS E ABSORVENTES, ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA (26171252) E PREGÃO Nº 51/2023 (26139654), QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA, ASSIM COMO A PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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17/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.160,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.160,00
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Valor Acumulado
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R$ 32.160,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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00082/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.007496/2023-80
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17/09/2024
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17/09/2025
|
32.160,00
|
1
|
32.160,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200324
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2024NE000066
|
DP99921BPTR - POLITICA DE TRABALHO NO SISTEMA PENAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.824,00
|
4.824,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10932
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2026-10-16
|
1608.00
|
|
10925
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2026-10-16
|
1608.00
|
|
010.947
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2025-10-21
|
1608.00
|
|
010.930
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2025-08-12
|
1608.00
|
|
010.935
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2025-08-12
|
1608.00
|
|
010.936
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2025-08-12
|
1608.00
|
|
010.931
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2025-08-12
|
1608.00
|
|
010.943
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2025-08-12
|
1608.00
|
|
010.926
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2025-08-12
|
1608.00
|
|
010.942
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2025-08-12
|
1608.00
|
|
010.933
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2025-10-21
|
1608.00
|
|
010.928
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2025-10-21
|
1608.00
|
|
010.937
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2025-10-21
|
1608.00
|
|
010.944
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2025-10-21
|
1608.00
|
|
000.010.946
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2026-02-11
|
1608.00
|
|
000.010.945
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2026-02-11
|
1608.00
|
|
000.010.934
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2026-02-11
|
1608.00
|
|
000.010.927
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2026-02-11
|
1608.00
|
|
000.010.941
|
2025-04-24
|
08016.007496/2023-80
|
2026-02-11
|
1608.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
168000
|
0.067
|
11256.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
216000
|
0.067
|
14472.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
96000
|
0.067
|
6432.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.228.804-**
|
ANA LÍVIA FONTES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.477.911-**
|
ALESSANDRA DE SOUZA RAMOS GOMES
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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