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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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90009/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CVPAF/MT - GELOG
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA
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|
Fornecedor
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32.475.132/0001-66 - CUSTOMERS CONSULTORIA E SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA
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Processo
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25351.934415/2023-24
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO POSTO DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS DE MATO GROSSO - CVPAF MT
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
14/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 30.423,96
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.070,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 120.672,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
|
00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.934415/2023-24
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14/10/2024
|
14/10/2026
|
114.499,92
|
24
|
4.770,83
|
|
19/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2025, PARA SALARIOS E BENEFICIOS, E REAJUSTE DE INSUMOS COM EFEITOS A PARTIR DE 05/07/2025, NO PERCENTUAL DE 5,351170%.
|
14/10/2024
|
14/10/2026
|
121.695,84
|
24
|
5.070,66
|
|
25/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES, DE 14/10/2026 A 14/04/2027, OU ATÉ O INÍCIO DA EXECUÇÃO DE NOVO CONTRATO ADMINISTRATIVO COM OBJETO SIMILAR, RESULTANTE DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO
|
14/10/2026
|
14/04/2027
|
30.423,96
|
6
|
5.070,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2024NE000831
|
CT0192024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.312,40
|
11.608,93
|
219,28
|
2.484,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000300
|
CT0192024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000716
|
CT0192024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.723,91
|
6.590,51
|
426,58
|
53.706,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000455
|
CT0192024 - GGGAF
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
60.847,92
|
21.650,06
|
0,00
|
39.197,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1123
|
2026-08-18
|
25351.929349/2026-13
|
2026-08-19
|
4940.23
|
|
1107
|
2026-08-04
|
25351.927699/2026-45
|
2026-08-05
|
4940.23
|
|
1104
|
2026-08-03
|
25351.927603/2026-49
|
2026-08-04
|
4940.23
|
|
1175
|
2026-09-17
|
25351.932662/2026-39
|
2026-09-21
|
4965.58
|
|
814
|
2026-01-21
|
25351.902659/2026-91
|
2026-01-26
|
4929.44
|
|
000671
|
2025-07-22
|
25351.927308/2025-10
|
2025-07-23
|
4400.51
|
|
0736
|
2025-10-10
|
25351940892/2025-91
|
2025-10-13
|
1659.56
|
|
511
|
2024-12-17
|
25351.830067/2024-06
|
2024-12-18
|
2703.47
|
|
00000532
|
2025-01-15
|
25351.901350/2025-01
|
2025-01-17
|
4770.83
|
|
545
|
2025-02-06
|
25351.904160/2025-37
|
2025-02-12
|
4770.83
|
|
553
|
2025-02-18
|
25351.904160/2025-37
|
2025-02-21
|
4770.83
|
|
559
|
2025-03-01
|
25351.907383/2025-56
|
2025-03-06
|
4770.83
|
|
571
|
2025-03-14
|
25351.908806/2025-55
|
2025-03-18
|
4770.83
|
|
602
|
2025-05-04
|
25351.915608/2025-48
|
2025-05-08
|
4770.83
|
|
628
|
2025-06-03
|
25351.920017/2025-92
|
2025-06-04
|
4665.75
|
|
644
|
2025-06-26
|
25351.923304/2025-54
|
2025-06-30
|
4665.75
|
|
694
|
2025-08-21
|
25351.932521/2025-35
|
2025-08-25
|
4632.35
|
|
728
|
2025-09-30
|
25351.939048/2025-17
|
2025-10-01
|
4965.58
|
|
791
|
2025-12-16
|
25351.951131/2025-64
|
2025-12-16
|
4933.61
|
|
751
|
2025-10-28
|
25351.943618/2025-73
|
2025-10-29
|
4965.58
|
|
774
|
2025-11-25
|
25351.948175/2025-15
|
2025-11-28
|
4932.22
|
|
949
|
2026-04-07
|
25351.913055/2026-70
|
2026-04-08
|
4783.03
|
|
822
|
2026-02-02
|
25351.902659/2026-91
|
2026-02-02
|
4929.44
|
|
883
|
2026-03-13
|
25351.909726/2026-06
|
2026-03-18
|
4541.40
|
|
987
|
2026-05-01
|
25351.916243/2026-50
|
2026-05-04
|
5121.58
|
|
1038
|
2026-06-17
|
25351.922018/2026-52
|
2026-06-17
|
4965.58
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-14
|
2862.50
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-14
|
3042.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
5070.66
|
121695.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.283.577-**
|
ANA CLÁUDIA FERNANDES MACHADO
|
Gestor
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Gestor Substituto
|
|
***.874.071-**
|
MARTA DE PAIVA HOFFMANN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.002.291-**
|
RAFAELA CONDORI CHOQUE DE DUSI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.356.256-**
|
ALEX SANDRE DE MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.561.960-**
|
IVAR CRESCENCIO STANGHERLIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
