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Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158348 - IFSP GUARULHOS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
06348/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
|
90409/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.132.935/0001-04 - SIMAC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA
|
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Processo
|
23308.001036/2024-37
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
26/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 519.761,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.313,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 984.307,56
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/08/2024
|
06348/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06348/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23308.001036/2024-37
|
26/08/2024
|
25/08/2025
|
960.487,92
|
16
|
37.762,27
|
|
02/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS DEVIDO À CLÁUSULA QUINTA DO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, Nº DE REGISTRO NO MTE: SP002003/2025 E ADITAMENTO DE VALOR CONTRATUAL, A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS
|
02/06/2025
|
25/08/2025
|
518.871,72
|
12
|
43.239,31
|
|
04/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
|
26/08/2025
|
26/08/2026
|
518.871,72
|
12
|
43.239,31
|
|
06/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DO REAJUSTE DE VALORES REFERENTES AOS INSUMOS
|
26/08/2024
|
26/08/2026
|
519.761,40
|
12
|
43.313,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158348
|
2024NE000064
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
270.629,60
|
187.552,61
|
9.808,81
|
73.268,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158348
|
2025NE000028
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
177.451,48
|
1.218,98
|
12.709,83
|
163.522,67
|
292.112,31
|
1.218,98
|
3.365,95
|
299.309,22
|
|
158348
|
2025NE000107
|
L0000P15GRU - EMENDAS CAMPUS GUARULHOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.708,10
|
0,00
|
46.855,06
|
69.853,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
46.855,06
|
|
158348
|
2026NE000033
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.002,06
|
42.355,51
|
0,00
|
77.646,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21712
|
2026-07-31
|
23308.001036/2024-37
|
2026-07-31
|
36111.43
|
|
00021750
|
2026-08-25
|
23308.001318.2026-04
|
2026-08-25
|
36403.93
|
|
21752
|
2026-09-04
|
23308.001036/2024-37
|
2026-09-15
|
35994.43
|
|
21793
|
2026-10-07
|
23308.001036/2024-37
|
2026-10-09
|
36351.43
|
|
19200
|
2024-12-11
|
23308.001036/2024-37
|
2024-12-11
|
37762.27
|
|
19195
|
2024-12-09
|
23308.001036/2024-37
|
2024-12-10
|
7552.45
|
|
19315
|
2024-12-17
|
23308.001036/2024-37
|
2024-12-18
|
37762.27
|
|
19596
|
2025-01-20
|
23308.001036/2024-37
|
2025-01-28
|
35874.16
|
|
19637
|
2025-01-28
|
23308.001036/2024-37
|
2025-01-28
|
37434.11
|
|
20059
|
2025-03-25
|
23308.001036/2024-37
|
2025-03-25
|
37762.27
|
|
20263
|
2025-04-28
|
23308.001036/2024-37
|
2025-04-28
|
37762.27
|
|
20458
|
2025-06-04
|
23308.001036/2024-37
|
2025-06-09
|
37762.27
|
|
20779
|
2025-08-14
|
23308.001036/2024-37
|
2025-08-15
|
37762.27
|
|
20921
|
2025-08-27
|
23308.001036/2024-37
|
2025-08-27
|
40839.31
|
|
21078
|
2025-10-13
|
23308.001036/2024-37
|
2025-10-14
|
42939.31
|
|
21080
|
2025-10-13
|
23308.001036/2024-37
|
2025-10-14
|
42939.31
|
|
21320
|
2025-12-10
|
23308.001036/2024-37
|
2025-12-10
|
43239.31
|
|
21322
|
2025-12-10
|
23308.001036/2024-37
|
2025-12-10
|
43239.31
|
|
21398
|
2025-12-18
|
23308.001036/2024-37
|
2025-12-22
|
42939.31
|
|
21451
|
2026-01-30
|
23308.001036/2024-37
|
2026-02-02
|
42939.31
|
|
21492
|
2026-03-05
|
23308.001036/2024-37
|
2026-03-11
|
42389.31
|
|
21531
|
2026-04-09
|
23308.001036/2024-37
|
2026-04-16
|
43424.15
|
|
21569
|
2026-04-23
|
23308.001036/2024-37
|
2026-04-24
|
43040.45
|
|
21625
|
2026-05-21
|
23308.001036/2024-37
|
2026-05-21
|
43176.95
|
|
21571
|
2026-05-11
|
23308.001036/2024-37
|
2026-05-19
|
42912.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
2
|
259880.7
|
519761.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.564.028-**
|
ALEXANDRE TAKAYAMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.934.018-**
|
ALEXANDRE PEREIRA DE FREITAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.689.988-**
|
GISLENE CASSIA CARDOSO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.786.448-**
|
DANIELLE MIURA GUIMARAES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.435.678-**
|
DOUGLAS ANDRADE DE PAULA
|
Gestor
|
|
***.666.358-**
|
EDUARDO DANTAS LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
