|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110592 - SAD6R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110592 - SAD6R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110592 - SAD6R/AGU
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
RECEPCAO / PORTARIA
|
|
Fornecedor
|
26.427.482/0001-54 - AGIL LTDA
|
|
Processo
|
00677.000387/2024-27
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTEIRO, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA AGU NO ESTADO DO MINAS GERAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/04/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.212.385,20
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.516,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.768.616,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/09/2024
|
00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00677.000387/2024-27
|
03/10/2024
|
23/04/2025
|
1.026.788,24
|
24
|
42.782,84
|
|
13/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE PORTEIRO NA UNIDADE DE BELO HORIZONTE A PARTIR DE 18/11/2024 - ITEM 01 DA PLANILHA DE PREÇOS, COM O ACRÉSCIMO DE 10,52% (DEZ INTEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO ATUALIZADO.
|
18/11/2024
|
03/10/2026
|
1.134.809,72
|
24
|
47.283,74
|
|
24/03/2025
|
00008/2024
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 008/2024-AGU, A PARTIR DE 24 DE ABRIL DE 2025, TENDO COMO ÚLTIMO DIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O DIA 23 DE ABRIL DE 2025, COM FULCRO NO ARTIGO 137 INCISOS I E II, C/C ARTIGOS 104 INCISO II, 138 INCISO I E 139, TODOS DA LEI Nº 14.133/2021, EM SUA ATUAL REDAÇÃO, E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, DO TERMO CONTRATUAL.
|
03/10/2024
|
23/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
09/05/2025
|
00022/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2025 DO VALOR CONTRATUAL MENSAL, COM BASE NAS CCTS – CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2025 PARA OS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA, LAVRAS, POÇOS DE CALDAS, UBERABA, UBERLÂNDIA E VARGINHA EM MINAS GERAIS, E AINDA O REAJUSTE DAS TARIFAS DE ÔNIBUS PARA OS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E UBERABA, CONSIDERANDO A AUMENTO MENSAL DE R$
3.232,30 (TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 47.283,74 (QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 50.516,04 (CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 606.192.52 (SEISCENTOS E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS
REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS CONFORME DETALHAMENTO A SEGUIR:
A PARTIR DE 01/01/2025, EM VIRTUDE DE REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, E DAS CCTS – CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2025 PARA OS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA, LAVRAS, POÇOS DE CALDAS, UBERABA, UBERLÂNDIA E VARGINHA EM MINAS GERAIS, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE R$ 3.196,88 (TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 47.283,74 (QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 50.480,62 (CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).
A PARTIR DE 17/03/2024, EM VIRTUDE DE REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A CIDADE DE UBERABA, EM MINAS GERAIS, CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE R$ 35,42 (TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 50.480,62 (CINQUENTA MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 50.516,04 (CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 606.192.52 (SEISCENTOS E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
|
03/10/2024
|
23/04/2025
|
1.212.385,20
|
24
|
50.516,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110592
|
2024NE000239
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.733,72
|
8.733,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110592
|
2024NE000226
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110592
|
2024NE000156
|
AGU0047 - SERVICOS DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.948,52
|
141.948,52
|
0,00
|
0,00
|
166.182,72
|
24.234,20
|
24.234,20
|
117.714,32
|
|
110592
|
2025NE000030
|
AGU0047 - SERVICOS DE PORTARIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
137.191,66
|
9.000,00
|
5.264,97
|
122.926,69
|
14.264,97
|
9.000,00
|
14.264,97
|
0,00
|
|
110592
|
2025NE000071
|
PGTERCE2000 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.110,02
|
0,00
|
3.633,41
|
13.476,61
|
3.633,41
|
0,00
|
3.633,41
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
012609,..613..616
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-03-10
|
10760.89
|
|
12643
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-03-10
|
4104.96
|
|
10361A
|
2025-01-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-07
|
4105.70
|
|
10948
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-04
|
10952.18
|
|
10358
|
2025-01-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-07
|
4246.28
|
|
10357
|
2025-01-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-07
|
4246.39
|
|
10949 A 10951
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-04
|
12743.16
|
|
10361
|
2025-01-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-07
|
4105.70
|
|
10354A A 10356A
|
2025-01-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-07
|
12743.16
|
|
10354 A 10356
|
2025-01-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-06
|
12743.16
|
|
10353
|
2025-01-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-07
|
13502.69
|
|
10956
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-04
|
4105.70
|
|
10955
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-04
|
4104.96
|
|
10953
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-04
|
4246.28
|
|
10952
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-04
|
4246.39
|
|
10954
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-04
|
4334.56
|
|
10947
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-01-17
|
2933.39
|
|
10938,1940 A10942
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-01-17
|
14285.67
|
|
10946
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-01-17
|
2971.17
|
|
10945
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-01-17
|
3096.90
|
|
10944
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-01-17
|
2954.57
|
|
10943
|
2025-01-16
|
00677.000387/2024-27
|
2025-01-17
|
2954.63
|
|
10359
|
2025-01-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-07
|
4334.56
|
|
10360
|
2025-01-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-02-07
|
4104.96
|
|
12652
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-03-10
|
4105.70
|
|
12609
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-03-10
|
2690.22
|
|
12627
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-03-10
|
4246.28
|
|
12613
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-03-10
|
3822.95
|
|
12635
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-03-10
|
2167.28
|
|
12616
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-03-10
|
4247.72
|
|
12621
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-03-10
|
4246.39
|
|
12598
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-03-10
|
12602.52
|
|
12873
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-01
|
4246.39
|
|
12875
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-01
|
4246.28
|
|
12879
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-01
|
4105.70
|
|
12866,12868
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-01
|
14210.64
|
|
12870
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-01
|
4247.72
|
|
12877
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-01
|
4104.96
|
|
12876
|
2025-03-07
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-01
|
4334.56
|
|
13947
|
2025-04-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-10
|
11852.36
|
|
13951
|
2025-04-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-10
|
4247.72
|
|
13955
|
2025-04-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-10
|
4246.28
|
|
13957
|
2025-04-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-10
|
4104.96
|
|
13958
|
2025-04-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-10
|
4105.70
|
|
13956
|
2025-04-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-10
|
4334.56
|
|
13949
|
2025-04-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-10
|
3964.54
|
|
13954
|
2025-04-04
|
00677.000387/2024-27
|
2025-04-10
|
4246.39
|
|
14952
|
2025-05-19
|
00677.000226/2025-14
|
2025-06-04
|
1820.63
|
|
14121
|
2025-04-14
|
00677.000226/2025-14
|
2025-06-04
|
12910.81
|
|
14954
|
2025-05-19
|
00677.000226/2025-14
|
2025-06-04
|
910.14
|
|
14956
|
2025-05-19
|
00677.000226/2025-14
|
2025-06-04
|
901.00
|
|
14957
|
2025-05-19
|
00677.000226/2025-14
|
2025-06-04
|
896.31
|
|
14951
|
2025-05-19
|
00677.000226/2025-14
|
2025-06-04
|
3053.16
|
|
14953
|
2025-05-19
|
00677.000226/2025-14
|
2025-06-04
|
926.99
|
|
14955
|
2025-05-19
|
00677.000226/2025-14
|
2025-06-04
|
979.43
|
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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1
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4526.39
|
108633.3600
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Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
4526.39
|
108633.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
4526.39
|
108633.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
4527.3
|
108655.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
4522.08
|
108529.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
4658.55
|
111805.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
4377.99
|
105071.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
4377.31
|
105055.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
4824.55
|
347367.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.192.162-**
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HAILLA KATHUCIA FREITAS TEIXEIRA
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Gestor
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***.133.006-**
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JOAO BATISTA LARA
|
Gestor Substituto
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|
***.192.162-**
|
HAILLA KATHUCIA FREITAS TEIXEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.267.086-**
|
ITAMAR FORTES JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.420.376-**
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MARIA APARECIDA DE CARVALHO REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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