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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00016/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00001/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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02.421.421/0001-11 - TIM S A
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Processo
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08106.003131/2017-29
|
|
Objeto
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FORNECIMENO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, LINHAS DE VOZ E DE DADOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
30/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 413.726,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 413.726,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.654.904,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2018
|
00016/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.003131/2017-29
|
30/10/2018
|
30/10/2019
|
413.726,10
|
1
|
0,00
|
|
06/02/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA TIM CELULARES S/A, CNPJ 04.206.050/0001-80 PARA TIM S/A, CNPJ Nº 02.421.421/0001-11, POR MOTIVO DE INCORPORAÇÃO DA PRIMEIRA PELA SEGUNDA.
|
06/02/2019
|
06/02/2020
|
236.289,00
|
1
|
0,00
|
|
06/02/2019
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO CONSISTE NA ALTERÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA TIM CELULAR S/A CNPJ Nº 04.205.050/0001-80 PARA TIM S/A, CNPJNº 02.421.421/0001-11
|
30/10/2018
|
30/10/2019
|
236.289,00
|
1
|
0,00
|
|
30/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/2018POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM FUNDAMENTO NO ART57, INCISO II DA LEI 8666/93, A SUPRESSÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS ITENS 3,5,6,7,8,9, 10 E 18 DO CONTRATO.
|
30/10/2019
|
30/10/2020
|
179.370,84
|
1
|
0,00
|
|
27/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
30/10/2020
|
30/10/2021
|
179.370,84
|
1
|
0,00
|
|
29/10/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 16/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666 DE 1993.
FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018, A PARTIR DE 30/10/2021 A 30/10/2022, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666 DE 1993.
|
30/10/2018
|
30/10/2022
|
413.726,10
|
1
|
413.726,10
|
|
30/09/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 16/2018 POR MAIS 12 MESES COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666 DE 1993.
FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018, A PARTIR DE 30/10/2022 A 30/10/2023, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666 DE 1993.
|
30/10/2022
|
30/10/2023
|
413.726,10
|
1
|
413.726,10
|
|
30/10/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2018, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/01/2024, NA FORMA DO ARTIGO 57, § 4O, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
31/10/2023
|
30/01/2024
|
413.726,10
|
1
|
413.726,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200331
|
2018NE800097
|
SP99932B000 - AQUISICOES/CONTRATACOES/OUTROS-FORCA NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2019NE800014
|
SP99932B000 - AQUISICOES/CONTRATACOES/OUTROS-FORCA NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2019NE800060
|
SP99932B000 - AQUISICOES/CONTRATACOES/OUTROS-FORCA NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
65.547,42
|
65.547,42
|
65.547,42
|
0,00
|
|
114604
|
2019NE800584
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2020NE800008
|
SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.141,22
|
1.141,22
|
1.141,22
|
0,00
|
|
114604
|
2020NE800080
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114604
|
2020NE800358
|
INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2023NE000067
|
SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.670,00
|
13.740,15
|
0,00
|
81.929,85
|
13.740,15
|
7.311,52
|
7.919,02
|
5.821,13
|
|
200331
|
2024NE000036
|
SP99O99CON4 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.500,00
|
1.685,13
|
0,00
|
5.814,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2021NE000012
|
SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
149.475,70
|
0,00
|
0,00
|
71.654,69
|
149.346,68
|
71.525,67
|
71.525,67
|
6.295,34
|
|
200331
|
2022NE000155
|
SP99902BFN2 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FORCA NACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.609,44
|
0,00
|
0,00
|
78.050,36
|
27.554,99
|
9.995,91
|
9.995,91
|
7.563,17
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5113773021
|
2024-01-02
|
08106.003131/2017-29
|
2024-01-17
|
3816.62
|
|
5113760668
|
2024-01-02
|
08106.003131/2017-29
|
2024-01-09
|
2612.01
|
|
5137929912
|
2024-02-02
|
08106.003131/2017-29
|
2024-02-26
|
2337.01
|
|
5138112355
|
2024-02-02
|
08106.003131/2017-29
|
2024-02-26
|
3477.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
2118
|
38.16
|
80822.8800
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
5262
|
7
|
36834.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-FIXO SMP-LDM-MF (VC2 E VC3)
|
337560
|
0.03
|
10126.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MM) - ORIGEM MÓVEL
|
11712
|
0.2
|
2342.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1)
|
358320
|
0.02
|
7166.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-IO(VC1)
|
5262
|
0.02
|
105.2400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LOCAL-MM-EO(VC1)
|
343140
|
0.02
|
6862.8000
|
|
Serviço
|
MENSAGENS MULTIMÍDIA (MMS)
|
81612
|
0.55
|
44886.6000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
5262
|
30
|
157860.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL INTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-IO(VC2 E VC3)
|
399000
|
0.03
|
11970.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MM) - ORIGEM MÓVEL
|
11712
|
0.2
|
2342.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MM) - ORIGEM MÓVEL
|
11712
|
0.2
|
2342.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-SMP-MM) - ORIGEM MÓVEL
|
11712
|
0.2
|
2342.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1)
|
326904
|
0.02
|
6538.0800
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
5262
|
4.95
|
26046.9000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS MÓVEL-MÓVEL EXTRAOPERADORA SMP-LDN-MM-EO(VC2 E VC3)
|
380136
|
0.03
|
11404.0800
|
|
Serviço
|
MENSAGENS DE TEXTO (SMS)
|
83052
|
0.02
|
1661.0400
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
103584
|
0.02
|
2071.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
