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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P...
Unidade da Prestação do Serviço 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2019
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 00036/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.720.502/0001-40 - ANDRE LIMA DE SOUZA LTDA
Processo 23479.007611/2018-03
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARAMANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE E TELECOMUNICAÇÕES DA UNIFESSPA
Informações Complementares
Vig. Início 13/12/2019
Vig. Fim 12/12/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 875.655,19
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 875.655,19
Valor Acumulado R$ 1.751.310,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/12/2019 00023/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.007611/2018-03 13/12/2019 12/12/2021 875.655,19 1 875.655,19
13/12/2019 00023/2019 Termo de Encerramento 13/12/2019 12/12/2021 0,00 0,00
11/12/2020 00026/2020 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PARA MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDEDE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ- UNIFESSPA 13/12/2020 12/12/2021 875.655,19 1 875.655,19
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2019NE800607 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2019NE800611 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2019NE800612 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2019NE800614 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2019NE800616 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800296 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800297 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800298 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800294 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800295 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000227 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800456 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800457 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800458 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800123 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800459 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800124 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800138 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800312 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2020NE800313 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000228 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.750,00 0,00 0,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00
158718 2020NE800315 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000229 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.491,00 0,00 0,00 0,00 13.491,00 0,00 0,00 13.491,00
158718 2021NE000231 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.210,00 0,00 0,00 0,00 13.210,00 0,00 0,00 13.210,00
158718 2020NE800455 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000063 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.347,00 0,00 0,00 2.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000064 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 890,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2021NE000065 M1204G0100R - MANUTENCAO DA REDE LOGICA INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.344,00 0,00 0,00 3.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 1400 120.1 168140.0000
Serviço SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 2100 21 44100.0000
Material ACESSÓRIO ELETROCALHA, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, TIPO:ACOPLAMENTO EM PAINEL, DIMENSÕES:100 X 50 MM, APLICAÇÃO:ELETROCALHA DE 100 X 50 MM 800 104.97 83976.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 70 500 35000.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 20000 5 100000.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 50 303 15150.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 60 130 7800.0000
Serviço OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES 60 350 21000.0000
Serviço FUSÃO FIBRA ÓPTICA 400 80 32000.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 100 331 33100.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 40 117 4680.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 40 154 6160.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 40 264 10560.0000
Serviço SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 400 85 34000.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 700 181 126700.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 20 7200 144000.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 20 7200 144000.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 20 7200 144000.0000
Serviço SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 20 7200 144000.0000
Material ELETRODUTO 400 38 15200.0000
Material ELETRODUTO 400 32 12800.0000
Material DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO 50 410 20500.0000
Material ELETRODUTO 100 32.5 3250.0000
Material CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL 1000 10.64 10640.0000
Material ACESSÓRIO ELETROCALHA 1200 93 111600.0000
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 2100 27 56700.0000
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 2100 31 65100.0000
Material CABO REDE COMPUTADOR 94000 2.25 211500.0000
Material TOMADA 2100 51 107100.0000
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 2100 20 42000.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 14000 7.81 109340.0000
Material CABO FIBRA ÓTICA 6000 5 30000.0000
Material ABRAÇADEIRA 120 36 4320.0000
Material PATCH PANEL 70 625 43750.0000
Material ORGANIZADOR CABOS 70 174.33 12203.1000
Material REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 60 150 9000.0000
Material ESTANTE 60 559 33540.0000
Prepostos
CPF Nome
***.192.198-** ANDRÉ LIMA DE SOUZA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.830.422-** IDELVANDRO JOSE DE MIRANDA FONSECA Gestor
***.476.632-** JORDELSON SANTIAGO MACIEL Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo