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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160008 - CE CMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 160008 - CE CMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
Unidade Realizadora da Compra 160008 - CE CMA
Número da Compra 00007/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 35.013.623/0001-83 - N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA
Processo 64.203.003169/2023-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REFORMA INTERNA DA ESTRUTURA FÍSICA, HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS EMBARCAÇÕES DO CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
Informações Complementares
Vig. Início 18/04/2024
Vig. Fim 28/05/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 1.094.424,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.094.424,00
Valor Acumulado R$ 13.133.088,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/04/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64203003169202312 18/04/2024 18/04/2025 13.133.088,00 12 1.094.424,00
17/04/2025 00003/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A ALTERAÇÃO CONTRATUAL E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2024– CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REFORMA INTERNA DA ESTRUTURA FÍSICA, HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS EMBARCAÇÕES DO CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. 17/04/2025 17/04/2026 1.094.424,00 1 1.094.424,00
28/05/2025 00002/2024 Termo de Rescisão TERMO DE RECISÃO ELABORADO, EM VIRTUDE DA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO 18/04/2024 28/05/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160008 2024NE000120 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.094.424,00 95.991,00 206.091,00 792.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 11999 35997.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 8750 26250.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 1650 4950.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 10150 30450.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 6000 18000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO 3 8450 25350.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 6000 18000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO 3 7500 22500.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 3850 11550.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃ 3 4500 13500.0000
Serviço CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA 100 400 40000.0000
Serviço CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA 100 28 2800.0000
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 150 450 67500.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS) 150 899 134850.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 6 3850 23100.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 8 1500 12000.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 4 10500 42000.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 4 6500 26000.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 9750 29250.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 10100 30300.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 6300 18900.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 6 1499 8994.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 12800 38400.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 8400 25200.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO 3 8100 24300.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 5200 15600.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO 3 5400 16200.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 2999 8997.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃ 3 2999 8997.0000
Serviço CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA 75 500 37500.0000
Serviço CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA 75 24 1800.0000
Serviço CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA 3 999 2997.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO EM GERAL (EXCETO MADEIRADOS) 3 5150 15450.0000
Serviço CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO DE ARTEFATO TEXTEIS / COURO / BORRACHA / LONA 3 4899 14697.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 1 4500 4500.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 2 9600 19200.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 2 11500 23000.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 2 6100 12200.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 4 1500 6000.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 2 11400 22800.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 2 5400 10800.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO 2 899 1798.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 2 5150 10300.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA , ESGOTO 2 8150 16300.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 2 3150 6300.0000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃ 2 3450 6900.0000
Serviço CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA 100 450 45000.0000
Serviço CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURA 100 23.5 2350.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 3 9999 29997.0000
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 4 6150 24600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.794.674-** DIOGO DA SILVA CUNHA Fiscal Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo